資料來源:3-2第5頁
預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
229,996,000 元(
計畫內容
1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業 計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、觀光地區發 展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施 建設業務所需等業務;2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推 廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔 導及獎勵、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之 營運及管理等業務;3.籌辦觀光活動、宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及 推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請 設置及管理、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及 景點之行銷等業務;4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導管理 及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務;5.辦理轄管風景區之設施 維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩 活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務;6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約 營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等 業務。 
預期成果
1.完善觀光整體規劃,促進產業投資與活化,帶動整體觀光發展等等; 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣,建立臺南首選旅遊 地國際品牌、打造臺南美食之都等等; 3.持續推廣國內觀光行銷,開發旅遊文宣,維運觀光旅遊網,打造便利、友善及永續旅遊環境,推廣觀光活動及旅遊商品,營造四季旅遊意象等等; 4.強化觀光事業機能,永續發展觀光產業等等; 5.強化風景區管理及環境改善與維護,提升觀光景區遊憩品質等等; 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點,帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。 
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 觀光旅遊服務 市款73,009,000元,收支併列2,750,000元 75,759,000
2000 業務費 市款66,209,000元,收支併列2,750,000元 68,959,000 51,087,000 17,872,000 34.98%
2003 教育訓練費 36,200 21,400 14,800 69.16%
參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 1 36,200 36,200 21,400 14,800 69.16%
2006 水電費 228,000
旅服中心水費 1 100,000 100,000
旅服中心及相關業務等所需電費 1 128,000 128,000
2009 通訊費 195,000 60,000 135,000 225.00%
郵資相關通訊業務等經費 1 195,000 195,000 60,000 135,000 225.00%
2021 其他業務租金 1,750,000 430,000 1,320,000 306.98%
旅服中心房舍租金等經費 1 1,450,000 1,450,000
事務機器租用、活動業務所需器材租用等經費 1 300,000 300,000
2027 保險費 50,000
旅服中心各項策展、辦理活動所需保險費等經費 1 50,000 50,000
2033 約用人員酬金 13,198,000
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用-旅服人員
24×1 人x年 502,000 12,048,000
旅服中心計時人員薪資等 1 1,150,000 1,150,000
2036 按日按件計資酬金 124,000 430,000 -306,000 -71.16%
專家學者出席費 1 30,000 30,000 190,000 -160,000 -84.21%
外聘講座授課鐘點費 1 16,000 16,000 130,000 -114,000 -87.69%
內聘講座授課鐘點費 1 6,000 6,000
來賓導覽解說費等經費 1 72,000 72,000
2039 委辦費 30,340,000
國際旅展參展及城市觀光推介活動等相關經費 1 9,270,000 9,270,000
國際城市交通場站與聚眾點台南旅遊廣告行銷費用 1 6,750,000 6,750,000
聘請國內外觀光代言人及國際社群媒體行銷等相關經費 1 4,320,000 4,320,000
台南旅遊產業數位轉型行銷推廣等相關經費 1 3,000,000 3,000,000
推動國內外航空及船舶航線攬客行銷等相關費用 1 7,000,000 7,000,000
2042 國際組織會費 90,000
亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費 1 90,000 90,000
2051 物品 520,936 93,928 427,008 454.61%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 280,936 280,936 53,928 227,008 420.95%
辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 1 240,000 240,000 40,000 200,000 500.00%
2054 一般事務費 21,458,000 47,358,000 -25,900,000 -54.69%
辦理國內外媒體、業界接待及特色行程產品輔導行銷等相關
經費
1 3,000,000 3,000,000
旅服中心保全經費 1 200,000 200,000
推廣觀光行銷宣導品、製作獎狀獎牌、編印觀光導覽資訊等
相關經費
1 783,000 783,000
觀光導覽解說志工培訓與管理營運、城市散步(含米其林路
線)導覽服務及業務推動等相關
經費
1 1,540,000 1,540,000
聖誕節慶佈置暨點燈儀式活動等相關經費 1 4,185,000 4,185,000
辦理美食節系列活動與形象影片費用 1 5,400,000 5,400,000
新住民國際觀光相關旅遊人才培訓等相關經費 1 500,000 500,000
強化觀光計程車、輔導商家多國語言商品標示等強化國際地
接能量相關輔導及建置行銷等
費用
1 1,000,000 1,000,000
114年度台灣好行服務升級計畫─98府城台江線、東山咖啡
線、梅嶺線、臺南小港機場線
等細部計畫(全部補助款
2,250,000元,依據交通部觀光
署114年2月17日觀旅字第
1145000325號函及臺南市議會
114年3月26日南議建設字第
1140001830號函同意墊付並辦
理轉正)
1 2,250,000 2,250,000
觀光公車行銷推廣等相關經費 1 1,800,000 1,800,000
主題觀光導覽路線及遊程規劃(含地圖編製排版) 1 300,000 300,000
114年度台灣好行服務升級計畫 線、梅嶺線、111臺南小港機場
線、168虎埤老街線修正細部計
畫(全部補助款500,000元,依據
交通部觀光署114年6月5日觀旅
字第1145001038號函及臺南市
議會114年日南議建設字函同意墊付並 
1 500,000 500,000
2066 車輛及辦公器具養護費 18,864 14,672 4,192 28.57%
辦公器具維修、養護等經費 18×1 人x年 1,048 18,864 14,672 4,192 28.57%
2069 設施及機械設備養護費 490,000 39,000 451,000 1,156.41%
旅服中心、告示牌及其他設施維修、養護等經費 1 490,000 490,000
2072 國內旅費 263,500 390,000 -126,500 -32.44%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 263,500 263,500 350,000 -86,500 -24.71%
2081 運費 196,500 120,000 76,500 63.75%
載運文宣摺頁等經費 1 196,500 196,500
4000 獎補助費 市款6,800,000元 6,800,000 2,500,000 4,300,000 172.00%
4040 對國內團體之捐助 6,800,000 2,500,000 4,300,000 172.00%
補助客運業者辦理台灣好行觀光巴士路線營運虧損補貼等相
關經費
1 3,800,000 3,800,000
補助代辦國內團體旅遊之合法設立旅行業者辦理推廣本市各
區產業旅行及企業獎勵旅遊補
助計畫
1 3,000,000 3,000,000