預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
229,996,000 元()
計畫內容
1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業
計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、觀光地區發
展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施
建設業務所需等業務;2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推 廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔
導及獎勵、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之
營運及管理等業務;3.籌辦觀光活動、宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及
推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請
設置及管理、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及
景點之行銷等業務;4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導管理
及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務;5.辦理轄管風景區之設施
維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩
活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務;6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約
營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等
業務。
預期成果
1.完善觀光整體規劃,促進產業投資與活化,帶動整體觀光發展等等; 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣,建立臺南首選旅遊
地國際品牌、打造臺南美食之都等等; 3.持續推廣國內觀光行銷,開發旅遊文宣,維運觀光旅遊網,打造便利、友善及永續旅遊環境,推廣觀光活動及旅遊商品,營造四季旅遊意象等等; 4.強化觀光事業機能,永續發展觀光產業等等; 5.強化風景區管理及環境改善與維護,提升觀光景區遊憩品質等等; 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點,帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 觀光旅遊服務 | 市款73,009,000元,收支併列2,750,000元 | 75,759,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 市款66,209,000元,收支併列2,750,000元 | 68,959,000 | 51,087,000 | 17,872,000 | 34.98% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 36,200 | 21,400 | 14,800 | 69.16% | ||||
| 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 | 1 | 年 | 36,200 | 36,200 | 21,400 | 14,800 | 69.16% | ||
| 2006 | 水電費 | 228,000 | |||||||
| 旅服中心水費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 旅服中心及相關業務等所需電費 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 195,000 | 60,000 | 135,000 | 225.00% | ||||
| 郵資相關通訊業務等經費 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 60,000 | 135,000 | 225.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,750,000 | 430,000 | 1,320,000 | 306.98% | ||||
| 旅服中心房舍租金等經費 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | |||||
| 事務機器租用、活動業務所需器材租用等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | |||||||
| 旅服中心各項策展、辦理活動所需保險費等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,198,000 | |||||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用-旅服人員 |
24×1 | 人x年 | 502,000 | 12,048,000 | |||||
| 旅服中心計時人員薪資等 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 124,000 | 430,000 | -306,000 | -71.16% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 190,000 | -160,000 | -84.21% | ||
| 外聘講座授課鐘點費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 130,000 | -114,000 | -87.69% | ||
| 內聘講座授課鐘點費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 來賓導覽解說費等經費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 30,340,000 | |||||||
| 國際旅展參展及城市觀光推介活動等相關經費 | 1 | 年 | 9,270,000 | 9,270,000 | |||||
| 國際城市交通場站與聚眾點台南旅遊廣告行銷費用 | 1 | 年 | 6,750,000 | 6,750,000 | |||||
| 聘請國內外觀光代言人及國際社群媒體行銷等相關經費 | 1 | 年 | 4,320,000 | 4,320,000 | |||||
| 台南旅遊產業數位轉型行銷推廣等相關經費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 推動國內外航空及船舶航線攬客行銷等相關費用 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2042 | 國際組織會費 | 90,000 | |||||||
| 亞太城市旅遊振興機構(TPO)會員等會費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 520,936 | 93,928 | 427,008 | 454.61% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 280,936 | 280,936 | 53,928 | 227,008 | 420.95% | ||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 40,000 | 200,000 | 500.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 21,458,000 | 47,358,000 | -25,900,000 | -54.69% | ||||
| 辦理國內外媒體、業界接待及特色行程產品輔導行銷等相關 經費 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 旅服中心保全經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 推廣觀光行銷宣導品、製作獎狀獎牌、編印觀光導覽資訊等 相關經費 |
1 | 年 | 783,000 | 783,000 | |||||
| 觀光導覽解說志工培訓與管理營運、城市散步(含米其林路 線)導覽服務及業務推動等相關 經費 |
1 | 年 | 1,540,000 | 1,540,000 | |||||
| 聖誕節慶佈置暨點燈儀式活動等相關經費 | 1 | 年 | 4,185,000 | 4,185,000 | |||||
| 辦理美食節系列活動與形象影片費用 | 1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||||
| 新住民國際觀光相關旅遊人才培訓等相關經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 強化觀光計程車、輔導商家多國語言商品標示等強化國際地 接能量相關輔導及建置行銷等 費用 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 114年度台灣好行服務升級計畫─98府城台江線、東山咖啡 線、梅嶺線、臺南小港機場線 等細部計畫(全部補助款 2,250,000元,依據交通部觀光 署114年2月17日觀旅字第 1145000325號函及臺南市議會 114年3月26日南議建設字第 1140001830號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 觀光公車行銷推廣等相關經費 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 主題觀光導覽路線及遊程規劃(含地圖編製排版) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 114年度台灣好行服務升級計畫 線、梅嶺線、111臺南小港機場 線、168虎埤老街線修正細部計 畫(全部補助款500,000元,依據 交通部觀光署114年6月5日觀旅 字第1145001038號函及臺南市 議會114年日南議建設字函同意墊付並 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 18,864 | 14,672 | 4,192 | 28.57% | ||||
| 辦公器具維修、養護等經費 | 18×1 | 人x年 | 1,048 | 18,864 | 14,672 | 4,192 | 28.57% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 490,000 | 39,000 | 451,000 | 1,156.41% | ||||
| 旅服中心、告示牌及其他設施維修、養護等經費 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 263,500 | 390,000 | -126,500 | -32.44% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 263,500 | 263,500 | 350,000 | -86,500 | -24.71% | ||
| 2081 | 運費 | 196,500 | 120,000 | 76,500 | 63.75% | ||||
| 載運文宣摺頁等經費 | 1 | 年 | 196,500 | 196,500 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,800,000元 | 6,800,000 | 2,500,000 | 4,300,000 | 172.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,800,000 | 2,500,000 | 4,300,000 | 172.00% | ||||
| 補助客運業者辦理台灣好行觀光巴士路線營運虧損補貼等相 關經費 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 補助代辦國內團體旅遊之合法設立旅行業者辦理推廣本市各 區產業旅行及企業獎勵旅遊補 助計畫 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 |