預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
229,996,000 元()
計畫內容
1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業
計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、觀光地區發
展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施
建設業務所需等業務;2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推 廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔
導及獎勵、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之
營運及管理等業務;3.籌辦觀光活動、宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及
推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請
設置及管理、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及
景點之行銷等業務;4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導管理
及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務;5.辦理轄管風景區之設施
維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩
活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務;6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約
營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等
業務。
預期成果
1.完善觀光整體規劃,促進產業投資與活化,帶動整體觀光發展等等; 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣,建立臺南首選旅遊
地國際品牌、打造臺南美食之都等等; 3.持續推廣國內觀光行銷,開發旅遊文宣,維運觀光旅遊網,打造便利、友善及永續旅遊環境,推廣觀光活動及旅遊商品,營造四季旅遊意象等等; 4.強化觀光事業機能,永續發展觀光產業等等; 5.強化風景區管理及環境改善與維護,提升觀光景區遊憩品質等等; 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點,帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 觀光行銷 | 市款65,932,000元,收支併列1,306,000元 | 67,238,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 市款63,291,000元,收支併列1,306,000元 | 64,597,000 | 5,842,000 | 58,755,000 | 1,005.73% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 21,400 | 34,000 | -12,600 | -37.06% | ||||
| 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 | 1 | 年 | 21,400 | 21,400 | 34,000 | -12,600 | -37.06% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 68,000 | -8,000 | -11.76% | ||||
| 郵資相關通訊業務等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 68,000 | -8,000 | -11.76% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,130,000 | |||||||
| 臺南旅遊網及旅行臺南APP等維護與經營管理費用、旅遊網 景點店家資訊蒐集更新及活動 網頁製作等經費 |
1 | 年 | 1,630,000 | 1,630,000 | |||||
| 宗教藝術觀光導覽資料庫內容新增與維護等相關費用 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 430,000 | 200,000 | 230,000 | 115.00% | ||||
| 參加旅展相關業務租金費用等經費 | 1 | 年 | 430,000 | 430,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 430,000 | 112,000 | 318,000 | 283.93% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 60,000 | 130,000 | 216.67% | ||
| 外聘講座授課鐘點費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 48,000 | 82,000 | 170.83% | ||
| 業務資料稿費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 79,928 | 120,000 | -40,072 | -33.39% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 39,928 | 39,928 | 70,000 | -30,072 | -42.96% | ||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,882,000 | 3,500,664 | 57,381,336 | 1,639.16% | ||||
| 辦理或配合一般(非專案)觀光行銷宣傳或活動等所需相關 經費 |
1 | 年 | 2,326,000 | 2,326,000 | |||||
| 辦理臺南問路店營運管理及教育訓練等相關費用 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 台南觀光主題與活動文宣設計、編輯、印刷配送等相關費 用 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 觀光旅遊地圖、旅遊摺頁、旅遊書冊及台南形象宣傳品(含魚 頭君)等設計、改版、製作及配 送等費用 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理城市行銷、國內旅展觀光推廣、協助觀光產業活動及主 題旅遊推廣、協助旅遊節目拍 攝及媒體踩線報導等費用 |
1 | 年 | 9,050,000 | 9,050,000 | |||||
| 辦理溫泉品牌行銷推廣活動(關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉 行銷)等相關經費 |
1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | |||||
| 聖誕暨跨年系列活動行銷等相關費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 台南音樂活動及議題行銷,辦理夏日音樂節、五月音樂季 | 1 | 年 | 11,600,000 | 11,600,000 | |||||
| 辦理台南楠西梅嶺賞螢季、七 股海鮮節、 色觀光產業活動 |
1 | 年 | 8,400,000 | 0 | |||||
| 辦理台南熱氣球活動(含夜間光雕秀與無人機展演)等相關活動 經費 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2025臺南七股海鮮節系列活動(全部補助款1,000,000元,依據 農業部漁業署114年6月3日漁二 字第1141523885號函及臺南市 議會114年8月日南議建設字號函同意墊付並 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 114年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(全部補助款306,000 元,依據交通部觀光署114年2 月18日觀旅字第1145000324G號 函及臺南市議會114年3月26日 南議建設字第1140001831號函 同意墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 306,000 | 306,000 | |||||
| 1 | 年 | 5,000,000 | 0 | ||||||
| 辦理虎頭埤水與綠-夏日主題活動等相關經費 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 辦理遊戲觀光集客活動等相關經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,672 | 7,336 | 7,336 | 100.00% | ||||
| 辦公器具維修、養護等經費 | 14×1 | 人x年 | 1,048 | 14,672 | 7,336 | 7,336 | 100.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 39,000 | |||||||
| 各項設施設備保養、維修等經費 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 390,000 | 300,000 | 90,000 | 30.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 280,000 | 70,000 | 25.00% | ||
| 專家學者交通費等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
| 2081 | 運費 | 120,000 | |||||||
| 載運旅展相關DM、文宣摺頁搬運等經費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,641,000元 | 2,641,000 | 1,560,000 | 1,081,000 | 69.29% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,641,000 | 1,560,000 | 1,081,000 | 69.29% | ||||
| 補助特色廟宇、產業觀光促進會、社區發展協會、文教發展 協會、保育學會、國際青年商 會社團等辦理各項觀光行銷、 產業活動、推動觀光旅遊計畫 等相關經費 |
1 | 年 | 2,641,000 | 2,641,000 |