預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
275,694,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染
防治及生產貸款等業務事項。
3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管
及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。
4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。
5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保
育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。
6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理
綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。
辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。
預期成果
推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 農村規劃及農地管理 | 市款9,969,000元，收支併列36,458,000元 | 46,427,000 | 29,448,000 | 16,979,000 | 57.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款213,000元，收支併列1,237,000元 | 1,450,000 | 1,267,000 | 183,000 | 14.44% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,420,000 | 1,237,000 | 183,000 | 14.79% | ||||
| 辦理114年臺南市社區農村再生輔導計畫-約僱人員待遇(補 助款156,000元、市款27,000 元，依據農業部農村發展及水 土保持署114年1月22日農保建 字第1142658328號號函及臺南 市議會114年3月28日南議財經 字第1140001959號函同意墊付 並辦理轉正) |
1 | 年 | 183,000 | 183,000 | |||||
| 辦理115年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫- 約僱人員酬金(補助款 1,051,000元、市款186,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 1,237,000 | 1,237,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年強化農地環境維護管理計畫-業務加班費(全部補 助款30,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款9,723,000元，收支併列19,431,000元 | 29,154,000 | 16,478,000 | 12,676,000 | 76.93% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會議場地、影印機及業務勘查用車輛等租金 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局經管市有土地未排占地價稅 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年強化農地環境維護管理計畫-協助辦理相關業務臨時人員經費(全部補助款770,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) | 1 | 年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 17,994,000 | 14,668,000 | 3,326,000 | 22.68% | ||||
| 委託辦理市有土地占用現況測量及地籍圖套繪等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理114年臺南市政府金牌農村推廣計畫(補助款2,000,000 元、市款353,000元，依據農 業部農村發展及水土保持署 114年4月2日農保健字第 1142658750號函及臺南市議會 114年7月9日南議財經字第 1140006063號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 2,353,000 | 2,353,000 | |||||
| 辦理114年臺南市社區農村再生輔導計畫(補助款844,000 元、市款150,000元，依據農 業部農村發展及水土保持署 114年1月22日農保建字第 1142658328號號函及臺南市議 會114年3月28日南議財經字第 1140001959號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 994,000 | 994,000 | |||||
| 辦理115年執行農地利用綜合規劃計畫(補助款1,958,000 元、市款349,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 2,307,000 | 2,307,000 | |||||
| 辦理115年縣市農村再生總體 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 計畫通盤檢討(全部補助款 2,000,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
0 | ||||||||
| 辦理115年縣市農村總合發展計畫(補助款5,000,000元、市 款884,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 5,884,000 | 5,884,000 | 3,530,000 | 2,354,000 | 66.69% | ||
| 辦理115年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(補助款3,779,000元、市款667,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) | 1 | 年 | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,120,500 | 770,500 | 9,350,000 | 1,213.50% | ||||
| 印刷、相片沖洗、報章雜誌及會議經費等相關費用 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | 50,500 | -10,000 | -19.80% | ||
| 辦理市內各區農路改善及農田排水渠道改善 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 辦理115年農路維護管理(全部補助款1,500,000元，依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理115年度農田水利設施興辦改善及灌溉排水營運精進 (全部補助款860,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 860,000 | 860,000 | |||||
| 辦理115年強化農地環境維護管理計畫(全部補助款720,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款33,000元，收支併列15,790,000元 | 15,823,000 | 11,703,000 | 4,120,000 | 35.20% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 15,820,000 | 11,700,000 | 4,120,000 | 35.21% | ||||
| 補助社區發展協會等辦理114年度農村再生執行計畫(全部 補助款2,020,000元，依據農業 部農村發展及水土保持署114 年1月17日農保健字第 1142658287號函及臺南市議會 114年3月28日南議財經字第 1140001958號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 2,020,000 | 2,020,000 | |||||
| 補助社區發展協會等辦理115年度推動地方創生(全部補助 款600,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助社區發展協會等辦理115年社區農村再生專案管理及輔 導計畫與培根計畫(補助款 170,000元、市款30,000元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會等辦理115年度農村再生執行計畫(全部 補助款13,000,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 30.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農地管理檢舉獎金 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |