預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
275,694,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染
防治及生產貸款等業務事項。
3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管
及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。
4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。
5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保
育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。
6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理
綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。
辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。
預期成果
推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 保育綠美化 | 市款34,656,000元，收支併列12,590,000元 | 47,246,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 市款127,000元，收支併列810,000元 | 937,000 | 1,267,000 | -330,000 | -26.05% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 937,000 | 1,237,000 | -300,000 | -24.25% | ||||
| 辦理115年獎勵輔導造林計畫-約僱人員待遇(農業單位及其 他機關)(補助款650,000元、市 款28,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 678,000 | 678,000 | |||||
| 115年度陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)-約 僱人員酬金(補助款160,000 元、市款99,000元，依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 |
1 | 年 | 259,000 | 259,000 | |||||
| 補助款) | 0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 市款32,565,000元，收支併列10,780,000元 | 43,345,000 | 16,478,000 | 26,867,000 | 163.05% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,081,000 | |||||||
| 各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等水費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 各處苗圃、生態園區及野生動物保護區等電費 | 1 | 年 | 831,000 | 831,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 145,000 | |||||||
| 愛樹一生一世網站系統維護費 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,000,000 | 770,000 | 230,000 | 29.87% | ||||
| 辦理115年度陸域自然保護區域經營管理計畫-協助辦理計 畫業務臨時人員等經費(補助 款500,000元、市款500,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 537,500 | 13,500 | 524,000 | 3,881.48% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 37,500 | 37,500 | 7,500 | 30,000 | 400.00% | ||
| 水雉巢查核費等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 20,600,000 | 14,668,000 | 5,932,000 | 40.44% | ||||
| 辦理115年度捕蜂捉蛇為民服務計畫 | 1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 辦理各處苗圃、生態園區維護暨苗圃整地等經費 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 101,500 | 75,000 | 26,500 | 35.33% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 51,500 | 51,500 | 45,000 | 6,500 | 14.44% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,240,000 | 770,500 | 18,469,500 | 2,397.08% | ||||
| 植樹節、綠美化及保育等各項業務活動所需經費 | 1 | 年 | 308,000 | 308,000 | |||||
| 珍貴樹木及受保護樹木健康管理、防災、宣導等所需經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 苗圃購置苗木、肥料、種子、栽培介質及資材等經費 | 1 | 年 | 1,799,000 | 1,799,000 | |||||
| 辦理115年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 辦理115年度野生動物危害農業防治及危害動物管理計畫 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理臺南市龍崎惡地環境教育園區計畫 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理115年度外來入侵種動物移除計畫(補助款4,500,000 元、市款602,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 5,102,000 | 5,102,000 | |||||
| 辦理114年度綠鬣蜥移除工作計畫(補助款1,500,000元、市 款186,000元，依據農業部林 業及自然保育署嘉義分署114 年4月28日嘉保字第 1145113026號函及臺南市議會 114年7月9日南議財經字第 1140006062號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 1,686,000 | 1,686,000 | |||||
| 辦理115年度臺南市林木疫病蟲害防治計畫、臺南市入侵植 物防治計畫及國土生態保育綠 色網絡-生物棲地改善及地質 公園等經費 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理115年度臺南市受保護樹木維護管理及推展計畫、臺南 市學甲區濕地生態園區經營管 理示範計畫、漂流木清運及林 產業務訪查計畫及林產產銷等 經費 |
1 | 年 | 310,000 | 310,000 | |||||
| 辦理115年度陸域野生物資源保育計畫(全部補助款283,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 283,000 | 283,000 | |||||
| 辦理115年獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)(全部補 助款800,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦理115年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(全 部補助款500,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 115年度山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要棲地 生態服務給付推動方案(補助 款2,597,000元、市款452,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 3,049,000 | 3,049,000 | |||||
| 辦理115年度海洋野生動物及生態保育計畫(補助款100,000元、配合款130,000元，依據海洋委員會海洋保育署114年8月29日農會字第11400098698號函辦理) | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 320,000 | |||||||
| 苗圃、生態園區及野生動物保護區等建物修繕維護等經費 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | |||||||
| 各項設施及機械設備養護等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 220,000 | 65,000 | 155,000 | 238.46% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 65,000 | 155,000 | 238.46% | ||
| 2081 | 運費 | 50,000 | |||||||
| 載運苗木及生態保育等業務所需運費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,964,000元，收支併列1,000,000元 | 2,964,000 | 11,703,000 | -8,739,000 | -74.67% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 1,393,000 | |||||||
| 補助國立嘉義大學等辦理115年度竹林經營與產業推廣等經費(補助款1,000,000元、市款393,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 1,393,000 | 1,393,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,571,000 | 11,700,000 | -10,129,000 | -86.57% | ||||
| 補助本市立案社區發展協會辦理植樹綠美化工作等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助保育團體辦理生態保育推廣工作等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助保育團體等辦理115年度臺南市學甲區濕地生態園區經 營管理示範計畫等經費 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 補助保育團體等辦理115年度海洋野生動物及生態保育計 畫-海域生態系(藍藻)等經費 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 補助保育團體等辦理115年度濕地保育計畫等經費 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 |