預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
275,694,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染
防治及生產貸款等業務事項。
3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管
及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。
4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。
5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保
育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。
6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理
綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。
辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。
預期成果
推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 農業生產與管理 | 市款21,698,000元，收支併列71,453,000元 | 93,151,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列195,000元 | 195,000 | 943,000 | -748,000 | -79.32% | |||
| 1040 | 加班費 | 195,000 | 243,000 | -48,000 | -19.75% | ||||
| 辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-業 務加班費(全部補助款30,000 元，依據農業部動植物防疫檢 疫署114年6月27日防檢三字第 1141875989號函辦理) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理115年度農藥管理及品質管制計畫-業務加班費(全部補 助款20,000元，依據農業部動 植物防疫檢疫署114年6月27日 防檢三字第1141875989號函辦 理) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理115年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫- 業務加班費(全部補助款20,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理115年度發展有機農業計畫-業務加班費(全部補助款 50,000元，依據農業部114年8 月29日農會字第1140122527號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫-業務加班費(全部補 助款50,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理115年度水果產業結構調整計畫-業務加班費(全部補助 款25,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款6,097,000元，收支併列8,660,000元 | 14,757,000 | 10,262,000 | 4,495,000 | 43.80% | |||
| 2012 | 土地租金 | 4,831,000 | 120,000 | 4,711,000 | 3,925.83% | ||||
| 太康有機專區土地租金(收支對列2,641,000元) | 1 | 年 | 4,831,000 | 4,831,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 85,000 | 50,000 | 35,000 | 70.00% | ||||
| 農業輔導推廣活動租用場地、帳篷、桌椅、機械設備等經費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 350,000 | 553,000 | -203,000 | -36.71% | ||||
| 太康有機農業專區房屋稅、地價稅 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 607,000 | 186,000 | 421,000 | 226.34% | ||||
| 辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-協 助辦理相關業務臨時人員經費 (補助款543,000元、市款 64,000元，依據農業部動植物 防疫檢疫署114年6月27日防檢 三字第1141875989號函辦理) |
1 | 年 | 607,000 | 607,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 780,000 | 14,000 | 766,000 | 5,471.43% | ||||
| 各項農業講習會講師鐘點費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫-按日按件計資酬金 (全部補助款740,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 |
1 | 年 | 740,000 | 740,000 | |||||
| 1140122496號函辦理) | 0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 220,000 | -70,000 | -31.82% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | -70,000 | -41.18% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,804,000 | 8,731,000 | -927,000 | -10.62% | ||||
| 印刷廣告、農藥肥料檢驗、在地食材推廣、有機農產品推 廣、植物美化環境、會議經費 等農業生產推廣相關費用 |
1 | 年 | 875,000 | 875,000 | |||||
| 輔導有機農業生產推廣及驗證等相關費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 115年度月津港燈節花海景觀專區等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 臺南越光米推廣計畫等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(全部補助款 1,564,000元，依據衛生福利部 114年2月11日衛授食字第 1149008568M號函辦理) |
1 | 年 | 1,564,000 | 1,564,000 | |||||
| 辦理115年度推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫(補 助款347,000元、市款393,000 元，依據農業部動植物防疫檢 疫署114年6月27日防檢三字第 1141875989號函辦理) |
1 | 年 | 740,000 | 740,000 | |||||
| 辦理115年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(全部補助款 460,000元，依據農業部動植 物防疫檢疫署114年6月27日防 檢三字第1141875989號函辦 理) |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 辦理115年度農藥管理及品質管制計畫(補助款515,000元、 市款100,000元，依據農業部 動植物防疫檢疫署114年6月27 日防檢三字第1141875989號函 辦理) |
1 | 年 | 615,000 | 615,000 | |||||
| 辦理115年度強化植物有害生物防範措施計畫(全部補助款 65,000元，依據農業部動植物 防疫檢疫署114年7月10日防檢 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 三字第1141840611號函辦理) | 0 | ||||||||
| 辦理115年度溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫 (全部補助款79,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 辦理115年度建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫 (全部補助款181,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 181,000 | 181,000 | |||||
| 辦理115年度發展有機農業計畫(全部補助款108,000元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122527號函辦理)(一般 性補助款) |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫(全部補助款60,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款 90,000元，依據農業部114年8 月29日農會字第1140122496號 函辦理) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫(全部補助款435,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) | 1 | 年 | 435,000 | 435,000 | |||||
| 辦理115年強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫(全部補 助款192,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 192,000 | 192,000 | |||||
| 辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫(全部補助款580,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 辦理115年度水果產業結構調整計畫(全部補助款60,000元， 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
| 各項設施及機械設備養護費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 171,000 | -71,000 | -41.52% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 171,000 | -71,000 | -41.52% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款15,601,000元，收支併列62,598,000元 | 78,199,000 | 71,930,000 | 6,269,000 | 8.72% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 47,710,000 | |||||||
| 補助區公所辦理景觀花海計畫等經費 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 補助區公所辦理小黑蚊防治工作等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助區公所辦理辦理115年度農糧產業調整與轉型計畫(全 部補助款45,960,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 45,960,000 | 45,960,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 24,089,000 | 4,300,000 | 19,789,000 | 460.21% | ||||
| 配合中央補助農民及產業團體等辦理農作物病蟲害共同防 治、栽培管理、優質產業設施 及建置生產記錄、推動農產品 安全管理及農業推廣等經費 |
1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | |||||
| 補助農民團體等辦理荔枝椿象生物防治等經費 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 補助農民團體等辦理114年度友善環境植物保護資材推廣計 畫(全部補助款3,835,000元， 依據農業部動植物防疫檢疫署 114年2月13日防檢三字第 1141875297號函及臺南市議會 114年6月13日南議財經字第 1140004406號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 3,835,000 | 3,835,000 | |||||
| 補助農民團體等辦理114年度友善環境植物保護資材推廣計 畫(追加)(全部補助款1,760,000 元，依據農業部動植物防疫檢 疫署114年7月10日防檢三字第 1141876040號函及臺南市議會 |
1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | |||||
| 114年8月21日南議財經字第 1140007872號函同意墊付並辦 理轉正) |
0 | ||||||||
| 補助農民團民等辦理115年度強化植物有害生物防範措施計 畫(全部補助款200,000元，依 據農業部動植物防疫檢疫署 114年7月10日防檢三字第 1141840611號函辦理) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助農民團民等辦理115年度強化植物有害生物防範措施計 畫(全部補助款265,000元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | |||||
| 補助農民團民等辦理115年度辦理優質營農環境專區計畫(補助款3,740,000元、市款377,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) | 1 | 年 | 4,117,000 | 4,117,000 | |||||
| 補助農民團民等辦理115年度穩定肥料及相關資材供需計畫 (全部補助款5,500,000元，依 據農業部114年8月29日農會字 第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 補助農民團民等辦理115年強化水稻優良品種推廣與種原管 理計畫(補助款338,000元、市 款274,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 612,000 | 612,000 | |||||
| 補助農民團民等辦理115年度水果產業結構調整計畫(全部 補助款1,000,000元，依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4075 | 差額補貼 | 2,000,000 | |||||||
| 臺南越光米推廣計畫-臺南好米契作補貼金 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 4,400,000 | 67,630,000 | -63,230,000 | -93.49% | ||||
| 一、二期稻種消毒藥劑 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 農田野鼠防除計畫藥劑 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 |