預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
275,694,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政、生產輔導、農業經營與管理及有機農業等業務事項。2.辦理飼料作物、獸醫師（佐）登記、畜牧登記管理、家畜禽產銷、肉品市場管理、屠宰衛生、污染
防治及生產貸款等業務事項。
3.辦理農產品加工、行銷、包裝、推廣、促銷及國際行銷、農產品行情調查報導、果菜批發市場管
及農漁產業技術服務推廣、玉井蒸熱廠及臺灣國際蘭展等業務事項。
4.辦理農會組織、業務及金融輔導、休閒農業、產業文化輔導與推動及推展新農人計畫等業務事項。
5.辦理林政業務、珍貴樹木維護、獎勵造林、綠美化、重要溼地保育、生物多樣性及野生動植物保
育、外來入侵種防除及其他相關業務等事項。
6.辦理農業綜合規劃、農地利用管理、集村興建農舍、農村再生條例、農地資源空間規劃、農地管理
綜合業務、土地撥用、農地變更申請、核算及違規使用管理等業務事項。
辦理考察及拓銷農產品外銷市場等業務事項。
預期成果
推動本市農、林、漁、牧產業業務及改善農業環境，提升農業產銷競爭能力
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 畜牧產銷及管理 | 市款6,635,000元，收支併列6,810,000元 | 13,445,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列843,000元 | 843,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 700,000 | |||||||
| 辦理115年度畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-約聘人 員酬金(全部補助款700,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122527號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 143,000 | |||||||
| 辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食 家畜淨零智慧循環永續設施 (備)計畫-業務加班費(全部補助 款20,000元，依據農業部114 年6月25日農牧字第 1140227125號函及臺南市議會 114年7月9日南議財經字第 1140006061號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代 化升級計畫-業務加班費(全部 補助款50,000元，依據農業部 114年7月25日農牧字第 1140042952號函及臺南市議會 114年8月21日南議財經字第 1140007869號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計 畫-業務加班費(全部補助款 15,000元，依據農業部114年8 月29日農會字第1140122527號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理115年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-業 務加班費(全部補助款50,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫-業務加班費(全部 補助款8,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款3,335,000元，收支併列2,857,000元 | 6,192,000 | 44,383,000 | -38,191,000 | -86.05% | |||
| 2006 | 水電費 | 17,000 | |||||||
| 老牛的家水費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 老牛的家電費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 120,000 | 1,995,000 | -1,875,000 | -93.98% | ||||
| 老牛的家向臺糖公司租借土地 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 120,000 | -70,000 | -58.33% | ||||
| 講習、會議場地、影印機等租金 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 553,000 | 3,593,000 | -3,040,000 | -84.61% | ||||
| 老牛的家房屋稅 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 鹽水區(牛墟)土地地價稅 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 安南區(肉品市場)土地地價稅 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 60,000 | |||||||
| 辦理115年度畜牧場登記管理計畫-協助辦理計畫相關業務 臨時人員等經費(全部補助款 60,000元，依據農業部114年8 月29日農會字第1140122527號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 14,000 | 225,000 | -211,000 | -93.78% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 125,000 | -115,000 | -92.00% | ||
| 各項講習訓練講師鐘點費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 220,000 | 100,000 | 120,000 | 120.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 80,000 | 90,000 | 112.50% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 150.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,787,000 | 37,800,000 | -33,013,000 | -87.34% | ||||
| 辦理畜牧產銷輔導所需印刷、會議經費等相關費用、老牛的 家營運及畜牧廢水施灌農地示 |
1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 範計畫等所需相關費用 | 0 | ||||||||
| 辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草食 家畜淨零智慧循環永續設施 (備)計畫(全部補助款100,000 元，依據農業部114年6月25日 農牧字第1140227125號函及臺 南市議會114年7月9日南議財 經字第1140006061號函同意墊 付並辦理轉正) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-禽舍現代化升級計畫(全數補助款190,000元，依據農業部114年7月25日農牧字第1140042952號函及臺南市議會114年8月21日南議財經字第1140007869號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 辦理115年度加強飼料生產與衛生安全管理計畫(全部補助 款60,000元，依據農業部114 年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 (全部補助款45,000元，依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理115年度違法屠宰行為查緝計畫(全部補助款75,000元， 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122527號函辦理)(一 般性補助款) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 辦理115年度精進豬隻保險業務計畫(全部補助款80,000元， 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(全部補助款100,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理115年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(全 部補助款93,000元，依據農業 部114年8月29日農會字第 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 1140122496號函辦理) | 0 | ||||||||
| 辦理115年畜牧產業結構調整計畫(補助款1,954,000元、市 款1,766,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 3,720,000 | 3,720,000 | |||||
| 辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部補助款50,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理115年度農村社區畜牧場環境改善及資源利用(全部補 助款50,000元，依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | |||||||
| 老牛的家建築物維護修繕費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | -16.67% | ||||
| 老牛的家各項設施及機械設備維修養護費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 171,000 | 350,000 | -179,000 | -51.14% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 350,000 | -179,000 | -51.14% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款3,300,000元，收支併列3,110,000元 | 6,410,000 | 8,709,000 | -2,299,000 | -26.40% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,060,000 | 6,549,000 | -2,489,000 | -38.01% | ||||
| 補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理畜牧產銷管理及教 育訓練等業務相關經費 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理產品研發、品質管 理、建立品牌及畜禽產品行銷 推廣等工作補助費 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助臺南市養豬協進會辦理斃死畜禽處理等業務相關經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理115年度精進豬隻 保險業務計畫(全部補助款 110,000元，依據農業部114年 8月29日農會字第1140122496 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 函辦理) | 0 | ||||||||
| 補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理115年度精進乳牛保險業務計畫(全部補助款150,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助農會、畜牧產業團體及合作社等辦理114年畜牧產業結構調整計畫(全部補助款500,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,350,000 | |||||||
| 補助台以八翁股份有限公司辦理113年度沼氣發電系統建置 及推廣計畫(全部補助款 600,000元，依據經濟部能源 署113年12月6日能廣字第 11300211970號函辦理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助農民等辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(全部補助款200,000元，依據農業部114年8月29日農會字第1140122527號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助農民等辦理115年度養豬產業韌性高效加值及競爭力優 化計畫(全部補助款1,000,000 元，依據農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函辦 理) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助農民等辦理115年度農村社區畜牧場環境改善及資源利 用(全部補助款50,000元，依據 農業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 補助農民等辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫(全部 補助款500,000元，依據農業 部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |