預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
145,337,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：執行預算支出控管，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：嚴格執行人事管理
及查核。5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.資訊管理業務：加強本廠與其他
各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。7.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環
境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。8.回饋中心業務：撙節人力、節省政府預算支出並
倡導市民正常休閒活動； 提升回饋服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數9,749,000元，增加2,515,000元。 | 12,264,000 | 9,754,000 | 2,510,000 | 25.73% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,264,000 | 9,754,000 | 2,510,000 | 25.73% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 6,300 | 4,800 | 1,500 | 31.25% | ||||
| 重型電動機車電池等租賃費。 | 12 | 月 | 525 | 6,300 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 44,930 | 44,480 | 450 | 1.01% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 20,070 | 20,070 | 20,070 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 1,950 | 450 | 23.08% | ||
| 2027 | 保險費 | 25,711 | 25,711 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,711 | 25,711 | 25,711 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 139,014 | 149,878 | -10,864 | -7.25% | ||||
| 傳真機碳粉。 | 6 | 支 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 照明燈具汰換及補充等。 | 1 | 年 | 53,369 | 53,369 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 73,645 | 73,645 | 79,290 | -5,645 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,870,765 | 6,040,029 | 830,736 | 13.75% | ||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 77×12 | 人、月 | 360 | 332,640 | 332,640 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。 | 25×12 | 人、月 | 50 | 15,000 | 15,600 | -600 | -3.85% | ||
| 管理大樓及廠房等清潔維護費。 | 12 | 月 | 196,000 | 2,352,000 | 2,280,000 | 72,000 | 3.16% | ||
| 水塔等清洗費用。 | 1 | 年 | 51,145 | 51,145 | 51,145 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×5553.6 | 臺、月、張 | 159,944 | 159,944 | 0 | 0.00% | |||
| 保全業務費用。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,050,000 | 150,000 | 7.32% | ||
| 公文收發、文書處理、協助檔案管理及倉庫物料管理等 委外費用。 |
1 | 年 | 1,760,036 | 1,760,036 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,582,888 | 1,896,543 | 1,686,345 | 88.92% | ||||
| 鋼筋混凝土辦公房舍8棟，其中152平方公尺1棟、262平方 公尺1棟、333平方公尺1棟、 879平方公尺1棟、1,394平方 公尺1棟、1,633平方公尺1 棟、5,299平方公尺1棟、 25,384平方公尺1棟，每棟100 |
1 | 年 | 112,020 | 112,020 | |||||
| 平方公尺以內部分;又使用30 年以上，依編列基準增加 50%編列。 |
0 | ||||||||
| 前項超過100平方公尺部分;又使用30年以上，依編列基準 增加50%編列。 |
1 | 年 | 3,470,868 | 3,470,868 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 224,631 | 223,143 | 1,488 | 0.67% | ||||
| 冷氣機、傳真機、背負式動力噴霧機及飲水機等設備維 護費。 |
1 | 年 | 69,631 | 69,631 | 68,443 | 1,188 | 1.74% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 154,700 | 300 | 0.19% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,175,511 | 1,175,166 | 345 | 0.03% | ||||
| 管理大樓、廠房及倉庫電梯養護費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 多媒體設施、電話交換機及管理大樓緊急發電機等養護 費。 |
1 | 年 | 107,486 | 107,486 | |||||
| 管理大樓中央空調養護費。 | 1 | 年 | 114,105 | 114,105 | 113,760 | 345 | 0.30% | ||
| 浴廁設備及水電管線等維護費。 | 1 | 年 | 33,160 | 33,160 | |||||
| 堆高機養護費。 | 1 | 年 | 20,760 | 20,760 | 20,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 41,850 | 41,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 27×1 | 人、天 | 1,550 | 41,850 | 41,850 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 廠長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |