預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
145,337,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：執行預算支出控管，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：嚴格執行人事管理
及查核。5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.資訊管理業務：加強本廠與其他
各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。7.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環
境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。8.回饋中心業務：撙節人力、節省政府預算支出並
倡導市民正常休閒活動； 提升回饋服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數336,000元，減少13,000元。 | 323,000 | 336,000 | -13,000 | -3.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 323,000 | 336,000 | -13,000 | -3.87% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 323,000 | 336,000 | -13,000 | -3.87% | ||||
| 文康活動費。 | 102×1 | 人、年 | 3,000 | 306,000 | 309,000 | -3,000 | -0.97% | ||
| 人事業務報表等費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員退休紀念品。 | 2 | 人 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% |