預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
145,337,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：執行預算支出控管，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：嚴格執行人事管理
及查核。5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.資訊管理業務：加強本廠與其他
各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。7.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環
境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。8.回饋中心業務：撙節人力、節省政府預算支出並
倡導市民正常休閒活動； 提升回饋服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 回饋中心業務 | 較上年度預算數12,965,000元，增加418,000元。 | 13,383,000 | 12,965,000 | 418,000 | 3.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,383,000 | 12,965,000 | 418,000 | 3.22% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,247,041 | 2,246,458 | 583 | 0.03% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 231,398 | 231,398 | 231,398 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 2,015,643 | 2,015,643 | 2,015,060 | 583 | 0.03% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,208 | 25,208 | 0 | 0.00% | ||||
| 回饋設施房屋稅。 | 1 | 年 | 25,208 | 25,208 | 25,208 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||||
| 回饋設施公共意外責任險。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,080,000 | 8,700,000 | 380,000 | 4.37% | ||||
| 回饋設施(溫水游泳池、兒童遊戲場、閱覽室、藝文教 室、體育室、多功能集會廳 及停車場)委託操作管理及維 護等費用，其明細如下： 1.人員支出相關費用(含薪 資、勞健保、勞退、雇主責 任險等)6,741,000元。 2.藥品費及清潔工具等耗材 費340,000元。 3.服務設施租借及使用費 470,000元。 4.各項設備專業技術服務費 702,000元。 |
1 | 年 | 9,080,000 | 9,080,000 | |||||
| 5.管銷等費用827,000元。 | 0 | ||||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 232,244 | 214,827 | 17,417 | 8.11% | ||||
| 鋼筋混凝土辦公房舍1棟3,427平方公尺，每棟100平方公尺 以內部分。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 222,909 | 222,909 | 206,103 | 16,806 | 8.15% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,718,507 | 1,718,507 | 0 | 0.00% | ||||
| 回饋設施各項設備維修養護費。 | 1 | 年 | 1,718,507 | 1,718,507 | 1,718,507 | 0 | 0.00% |