預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
145,337,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：執行預算支出控管，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：嚴格執行人事管理
及查核。5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.資訊管理業務：加強本廠與其他
各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。7.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環
境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。8.回饋中心業務：撙節人力、節省政府預算支出並
倡導市民正常休閒活動； 提升回饋服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 勞工安全衛生業務 | 較上年度預算數943,000元，增加253,000元。 | 1,196,000 | 943,000 | 253,000 | 26.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,196,000 | 943,000 | 253,000 | 26.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 39,720 | 39,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞工安全衛生相關業務等訓練費。 | 1 | 年 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞安相關業務講習鐘點費等。 | 14 | 節 | 2,000 | 28,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 344,680 | 214,680 | 130,000 | 60.56% | ||||
| 勞安業務文具用品等。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防器材、設備更新及補充。 | 1 | 年 | 315,680 | 315,680 | 185,680 | 130,000 | 70.01% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 387,600 | 380,600 | 7,000 | 1.84% | ||||
| 勞安表報手冊等費用。 | 1 | 年 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 | 0.00% | ||
| 員工一般健康檢查及特殊健康檢查費。 | 1 | 年 | 306,000 | 306,000 | 309,000 | -3,000 | -0.97% | ||
| 作業環境監測費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 396,000 | 280,000 | 116,000 | 41.43% | ||||
| 消防安全設備檢測申報維護等費用。 | 1 | 年 | 396,000 | 396,000 | 280,000 | 116,000 | 41.43% |