預算機關
臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
承辦單位
第二組、第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
139,593,000 元（）
計畫內容
人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期目標。2.一般業務：支援業務單位，協助達成本廠預期目標。3.會計業務：執行預算支出控管，達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：嚴格執行人事管理
及查核。5.政風業務：執行廉政業務，促進行政透明，節省公帑。6.資訊管理業務：加強本廠與其他
各機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業，提高行政效率。7.勞工安全衛生業務：預期可改善作業環
境，消除操作危害，保障作業人員之安全與健康。8.回饋中心業務：撙節人力、節省政府預算支出並
倡導市民正常休閒活動； 提升回饋服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數9,461,000元，增加293,000元。 | 9,754,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 9,754,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,800 | ||||
| 重型電動機車電池租賃費。 | 12 | 月 | 400 | 4,800 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 44,480 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 20,070 | 20,070 | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,950 | 1,950 | ||
| 2027 | 保險費 | 25,711 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,711 | 25,711 | ||
| 2051 | 物品 | 149,878 | ||||
| 傳真機碳粉。 | 6 | 支 | 2,000 | 12,000 | ||
| 照明燈具汰換及補充。 | 1 | 年 | 53,369 | 53,369 | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 79,290 | 79,290 | ||
| 背負式動力噴霧機汽油費。 | 1 | 年 | 5,219 | 5,219 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,040,029 | ||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 77×12 | 人、月 | 360 | 332,640 | ||
| 統籌業務費，按技工、駕駛及工友每人每月50元編列。 | 26×12 | 人、月 | 50 | 15,600 | ||
| 管理大樓及廠房等清潔維護費。 | 12 | 月 | 190,000 | 2,280,000 | ||
| 水塔等清洗費用。 | 1 | 年 | 51,145 | 51,145 | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×5553.6 | 臺、月、張 | 159,944 | |||
| 保全業務費用。 | 1 | 年 | 2,050,000 | 2,050,000 | ||
| 公文收發、文書處理、行政事務及協助檔案管理等委外 費用。 |
1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 | 1 | 年 | 700 | 700 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,896,543 | ||||
| 鋼筋混凝土辦公室房舍8棟，其中152平方公尺1棟、262平 方公尺1棟、333平方公尺1 棟、879平方公尺1棟、1,394 |
1 | 年 | 69,792 | 69,792 | ||
| 平方公尺1棟、1,633平方公尺 1棟、5,299平方公尺1棟、 25,384平方公尺1棟，每棟100 平方公尺以內部分。 |
0 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 1,826,751 | 1,826,751 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 223,143 | ||||
| 冷氣機、傳真機、背負式動力噴霧機及飲水機等設備維 護費。 |
1 | 年 | 68,443 | 68,443 | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 154,700 | 154,700 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,175,166 | ||||
| 管理大樓、廠房及倉庫電梯養護費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 多媒體設施養護費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 電話交換機養護費。 | 1 | 年 | 47,726 | 47,726 | ||
| 管理大樓緊急發電機養護費。 | 4 | 季 | 4,440 | 17,760 | ||
| 管理大樓中央空調養護費。 | 1 | 年 | 113,760 | 113,760 | ||
| 浴廁設備維護費。 | 12 | 月 | 1,400 | 16,800 | ||
| 水電管線維護費。 | 4 | 季 | 4,090 | 16,360 | ||
| 堆高機養護費。 | 1 | 年 | 20,760 | 20,760 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 41,850 | ||||
| 市外出差旅費。 | 27×1 | 人、天 | 1,550 | 41,850 | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | ||||
| 廠長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 |