預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
120,147,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.加強行政革新，提高行政效率，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，以提升為民服務品質，且有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，增加工作效率。
2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合；強化機關組織功
能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外
洩；有效調解民間糾紛，減少訟源；提供洽公民眾便捷停車空間，強化為民服務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數11,066,000元，增加4,195,000元。 | 15,261,000 | 11,066,000 | 4,195,000 | 37.91% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,832,000 | 11,066,000 | 3,766,000 | 34.03% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,225,121 | 1,854,129 | 370,992 | 20.01% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 163,158 | 163,158 | 116,541 | 46,617 | 40.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,061,963 | 2,061,963 | 1,737,588 | 324,375 | 18.67% | ||
| 2009 | 通訊費 | 506,414 | 506,414 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 316,914 | 316,914 | 316,914 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 189,500 | 189,500 | 189,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 88,738 | 40,028 | 48,710 | 121.69% | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 55,777 | 55,777 | |||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 10,936 | 10,936 | 10,936 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 13,025 | 13,025 | 9,400 | 3,625 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 6,570 | 24,430 | -17,860 | -73.11% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 13,030 | -11,230 | -86.19% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,320 | 4,320 | 10,500 | -6,180 | -58.86% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,035 | 14,035 | -7,000 | -49.88% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 435 | 435 | 7,435 | -7,000 | -94.15% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 44×1 | 人、年 | 150 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 136,000 | 187,541 | -51,541 | -27.48% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,081,606 | 6,609,907 | 3,471,699 | 52.52% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | 47,990 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 94×12 | 人、月 | 360 | 406,080 | 406,080 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
6×12 | 人、月 | 50 | 3,600 | 3,000 | 600 | 20.00% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 2498.05×12 | 坪、月 | 42 | 1,271,008 | 1,016,207 | 254,801 | 25.07% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×8115 | 臺、月、張 | 292,140 | 292,140 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 2,520,092 | 2,520,092 | 1,330,000 | 1,190,092 | 89.48% | ||
| 工友勞務委外業務費(機電設備管理、電話總機接聽、檔 案暨庫房管理、環境設備清 潔、公文傳遞及行政庶務、 首長辦公室登記桌等)。 |
1 | 年 | 5,161,206 | 5,161,206 | |||||
| 志工餐點及交通費。 | 2500 | 人次 | 150 | 375,000 | 300,000 | 75,000 | 25.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 1 | 人 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 1 | 雙 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 379,776 | 379,776 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 275,996 | 275,996 | 275,996 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心修繕費。 | 1 | 年 | 103,780 | 103,780 | 103,780 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 43,620 | 92,620 | -49,000 | -52.90% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,620 | 1,620 | 50,620 | -49,000 | -96.80% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 917,320 | 917,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 8 | 所 | 58,415 | 467,320 | 467,320 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 26,350 | 26,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 17×1 | 人、天 | 1,550 | 26,350 | 26,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 79,450 | 79,450 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 72,450 | 72,450 | 72,450 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 429,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 115,500 | |||||||
| 禮堂音響設備擴大機汰換。 | 1 | 式 | 81,900 | 81,900 | |||||
| 移動式擴音機汰換。 | 1 | 臺 | 33,600 | 33,600 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 313,500 | |||||||
| 大型保險櫃汰換。 | 1 | 臺 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 零用金小型保險櫃汰換。 | 1 | 臺 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 會議室冷氣機汰換。 | 2 | 臺 | 97,500 | 195,000 | |||||
| 新購組合式施工架。 | 1 | 式 | 21,100 | 21,100 | |||||
| 冰溫熱飲水機汰換。 | 1 | 臺 | 19,028 | 19,028 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數372元。 | 1 | 式 | 372 | 372 |