預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
120,147,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.加強行政革新，提高行政效率，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，以提升為民服務品質，且有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，增加工作效率。
2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合；強化機關組織功
能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外
洩；有效調解民間糾紛，減少訟源；提供洽公民眾便捷停車空間，強化為民服務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數94,771,000元，增加6,908,000元。 | 101,679,000 | 94,771,000 | 6,908,000 | 7.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 101,679,000 | 94,771,000 | 6,908,000 | 7.29% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,684,523 | 62,288,408 | 3,396,115 | 5.45% | ||||
| 職員95人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 65,684,523 | 65,684,523 | 62,288,408 | 3,396,115 | 5.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,634,754 | 1,911,052 | -276,298 | -14.46% | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,634,754 | 1,634,754 | 1,911,052 | -276,298 | -14.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,714,677 | 11,101,227 | 613,450 | 5.53% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,552,694 | 3,552,694 | 3,378,054 | 174,640 | 5.17% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,071,983 | 8,071,983 | 7,723,173 | 348,810 | 4.52% | ||
| 工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第 1134001215號函辦理)(新增) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,338,740 | 2,278,658 | 60,082 | 2.64% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,422,612 | 1,422,612 | 1,354,250 | 68,362 | 5.05% | ||
| 員工上下班交通費。 | 64×12 | 人、月 | 630 | 483,840 | 129,600 | 354,240 | 273.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,008 | 217,728 | 129,600 | 88,128 | 68.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | 129,600 | -59,040 | -45.56% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,200 | 144,000 | 129,600 | 14,400 | 11.11% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,018,597 | 3,959,894 | 58,703 | 1.48% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,613,640 | 1,613,640 | 1,613,640 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,404,957 | 2,404,957 | 2,346,254 | 58,703 | 2.50% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,892,531 | 581,652 | 2,310,879 | 397.30% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 722,572 | 722,572 | 581,652 | 140,920 | 24.23% | ||
| 駐衛警退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 2,169,959 | 2,169,959 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,031,802 | 6,617,966 | 413,836 | 6.25% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,852,494 | 6,852,494 | 6,441,584 | 410,910 | 6.38% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 179,308 | 179,308 | 176,382 | 2,926 | 1.66% | ||
| 1055 | 保險 | 6,363,376 | 6,032,143 | 331,233 | 5.49% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,130,084 | 4,130,084 | 3,900,877 | 229,207 | 5.88% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,044,137 | 2,044,137 | 1,940,809 | 103,328 | 5.32% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 189,155 | 189,155 | 190,457 | -1,302 | -0.68% |