預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
23,429,000 元（）
計畫內容
1.加強基層組織。2.推行自治行政工作。3.推行強化里組織貫徹向下紮根方案。
預期成果
預計達成基層工作，反映里鄰意見，貫徹向下紮根，作為市政建設之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 健全基層組織 |
市庫負擔22,229,000元，收支併列1,200,000元(中央補助 1,200,000元) |
23,429,000 | 57,447,000 | -34,018,000 | -59.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔772,000元 | 772,000 | 717,000 | 55,000 | 7.67% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 504,000 | 468,000 | 36,000 | 7.69% | ||||
| 辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 468,000 | 36,000 | 7.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 70,000 | 59,000 | 11,000 | 18.64% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 59,000 | 4,000 | 6.78% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 75,000 | 71,000 | 4,000 | 5.63% | ||||
| 辦理各項自治行政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4.44% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 26,000 | 2,000 | 7.69% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||
| 1055 | 保險 | 73,000 | 70,000 | 3,000 | 4.29% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | 3.70% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 43,000 | 2,000 | 4.65% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔4,107,000元 | 4,107,000 | 37,230,000 | -33,123,000 | -88.97% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理里政、災防業務講習、觀摩、訓練及檢討會等（含講 師、誤餐、教材及雜支等）。 |
1 | 次 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發各項資料郵資。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | -600 | -23.08% | ||
| 里政及災防通訊電話費。 | 12 | 月 | 1,050 | 12,600 | 12,000 | 600 | 5.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 84,000 | 74,400 | 9,600 | 12.90% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 74,400 | 9,600 | 12.90% | ||
| 2051 | 物品 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項文具用品、法令書籍及耗材等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購置單價未滿一萬元零星雜項設備。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,935,400 | 4,845,000 | -909,600 | -18.77% | ||||
| 辦理自治行政業務、公民投票案、選舉業務等各項經費。 | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | |||||
|
辦理里政、災防、性別平等、心理健康及毒品防制等政令宣 導。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資深績優里長、特優里長及績優民政人員表揚經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 10,000 | 7.14% | ||
| 擴大里政業務會報暨觀摩其他縣市施政建設活動。 | 1 | 年 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | 0.00% | ||
|
市府團隊與第23屆里長新春聯繫餐會及辦理各區里長研習、 區里互動溝通座談會等相關費 用。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本府與新竹市議會、議員、各審查委員會、黨團業務聯繫、 交流活動等相關費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理會議誤餐費及茶水等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
對各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關 雜支等。 |
1 | 年 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市開會、觀摩研習等旅費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔17,350,000元，收支併列1,200,000元(中央補助 1,200,000元) |
18,550,000 | 19,500,000 | -950,000 | -4.87% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 9,700,000 | 10,900,000 | -1,200,000 | -11.01% | ||||
| 116年度新竹市節電夥伴補助計畫（中央款）。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 補助充實及維護各項設施設備等。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助充實及維護各項設施設備等（資本門）。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等。 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等（資本 門）。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 250,000 | |||||||
| 里鄰長死亡慰問金。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 |