預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
32,689,000 元（）
計畫內容
民政行政綜合業務。
預期成果
綜理民政行政業務，提昇為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 民政行政 | 市庫負擔32,689,000元 | 32,689,000 | 30,314,000 | 2,375,000 | 7.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔32,576,000元 | 32,576,000 | 30,205,000 | 2,371,000 | 7.85% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||||
| 政務人員(處長1人)薪資。 | 1 | 年 | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,648,000 | 116,000 | 7.04% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,733,000 | 20,064,000 | 1,669,000 | 8.32% | ||||
|
法定編制人員(副處長1人、視察1人、專員3人、科長6人、 科員10人、辦事員2人等23人) 薪資。 |
1 | 年 | 21,733,000 | 21,733,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 5,267,000 | 4,914,000 | 353,000 | 7.18% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,092,000 | 2,092,000 | 2,200,000 | -108,000 | -4.91% | ||
|
政務人員、法定編制人員年終工作獎金。 |
1 | 年 | 2,937,000 | 2,937,000 | 2,714,000 | 223,000 | 8.22% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 238,000 | 238,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員、法定編制人員休假補助。 | 24 | 人 | 16,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,325,000 | 1,225,000 | 100,000 | 8.16% | ||||
| 辦理民政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 19,000 | 1,000 | 5.26% | ||
| 政務人員、法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,305,000 | 1,305,000 | 1,206,000 | 99,000 | 8.21% | ||
| 1055 | 保險 | 2,103,000 | 1,970,000 | 133,000 | 6.75% | ||||
| 政務人員、法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,471,000 | 1,471,000 | 1,360,000 | 111,000 | 8.16% | ||
| 政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 632,000 | 632,000 | 610,000 | 22,000 | 3.61% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔113,000元 | 113,000 | 109,000 | 4,000 | 3.67% | |||
| 2009 | 通訊費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專線、傳真機電話費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 94,000 | 90,000 | 4,000 | 4.44% | ||||
| 員工文康活動費。 | 36 | 人 | 600 | 21,600 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 500 | -100 | -20.00% | ||
| 因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |