預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-戶政科
預算金額
169,231,000 元（）
計畫內容
1.推行轄內戶籍政令及督導考核戶籍登記作業。2.印製戶口名簿袋及封面、空白身分證及膠膜。3.辦理新住民生活適應輔導。4.辦理生育獎勵。5.戶役政資訊系統設備維護。6.辦理單身聯誼活動。
預期成果
1.提升為民服務績效。2.提供本市各戶政事務所所需初換補領國民身分證及膠膜。3.辦理新住民生活輔導，強化在台生活適應能力。4.辦理單身聯誼及生育津貼補助提高婚育率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 戶政事務 |
市庫負擔169,209,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000 元) |
169,231,000 | 101,910,000 | 67,321,000 | 66.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔36,000元 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 5.88% | |||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 5.88% | ||||
| 辦理戶政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 5.88% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔18,973,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000 元) |
18,995,000 | 18,326,000 | 669,000 | 3.65% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理戶政業務講習、觀摩、訓練及檢討會等(含講師、誤 餐、教材及雜支等)。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 438,000 | 438,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 光纖網路月租費。 | 12 | 月 | 26,250 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統分封交換網路傳輸費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機及專線電話費。 | 4 | 部 | 12,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府戶政資訊系統及運用電腦設備維護更新。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政資訊系統機房設施維護。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者或相關採購案委員出席費及交通費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,697,000 | 2,841,000 | 856,000 | 30.13% | ||||
|
委託學校、機關或團體辦理外籍配偶生活適應輔導班經費 (一般性補助22千元，市款175 千元)。 |
1 | 年 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 0 | 0.00% | ||
|
戶籍登記申請書數位建檔執行計畫，總經費21,150千元， 113年度編列2,644千元，114 年度編列2,644千元，115年度 編列2,644千元，本年度編列 3,500千元，餘款後續年度編 列。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 205,000 | 204,200 | 800 | 0.39% | ||||
| 戶政法規書籍、文具用品及報表紙等。 | 1 | 年 | 51,200 | 51,200 | 50,400 | 800 | 1.59% | ||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政資訊系統用磁帶、系統印表機碳粉及各項耗材等。 | 1 | 年 | 103,800 | 103,800 | 103,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,257,000 | 14,344,800 | -87,800 | -0.61% | ||||
| 印製戶口名簿袋。 | 15000 | 個 | 10 | 150,000 | 306,500 | -156,500 | -51.06% | ||
| 印製國民身分證膠膜。 | 60000 | 個 | 30 | 1,800,000 | 1,310,000 | 490,000 | 37.40% | ||
| 印製空白國民身分證。 | 70200 | 張 | 25 | 1,755,000 | 2,245,000 | -490,000 | -21.83% | ||
| 便民宣導、各項表格及講習教材印製費。 | 1 | 年 | 229,000 | 229,000 | 171,200 | 57,800 | 33.76% | ||
| 外籍配偶生活適應輔導用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製戶口名簿封面。 | 50000 | 個 | 3 | 150,000 | 62,100 | 87,900 | 141.55% | ||
| 生育津貼轉帳手續費。 | 2000 | 個 | 20 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理單身聯誼活動。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 500,000 | 650,000 | 130.00% | ||
| 採購致贈新生兒用品。 | 1 | 年 | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,500,000 | 110,000 | 7.33% | ||
| 新竹市新式門牌設計換發計畫。 | 1 | 年 | 7,223,000 | 7,223,000 | 8,060,000 | -837,000 | -10.38% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 70,000 | -50,000 | -71.43% | ||||
| 辦公機具設備維修。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 70,000 | -50,000 | -71.43% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 120,000 | -50,000 | -41.67% | ||||
| 參加各項業務研習及赴內政部、他縣市洽公開會等旅費。 | 70 | 人/日 | 1,000 | 70,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔200,000元 | 200,000 | 550,000 | -350,000 | -63.64% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | 550,000 | -350,000 | -63.64% | ||||
| 購置硬體周邊設備等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔150,000,000元 | 150,000,000 | 83,000,000 | 67,000,000 | 80.72% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 150,000,000 | 83,000,000 | 67,000,000 | 80.72% | ||||
| 生育津貼。 | 1 | 年 | 150,000,000 | 150,000,000 | 83,000,000 | 67,000,000 | 80.72% |