預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-原住民事務科
預算金額
20,833,000 元（）
計畫內容
原住民業務。
預期成果
1.發展原住民文化建設。2.傳承發揚及推動各項原住民文化。3.保障原住民各項權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 原住民事務 |
市庫負擔10,069,000元，收支併列10,764,000元(中央補助 10,764,000元) |
20,833,000 | 20,637,000 | 196,000 | 0.95% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,436,000元 | 1,436,000 | 687,000 | 749,000 | 109.02% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 991,000 | 485,000 | 506,000 | 104.33% | ||||
| 辦理原住民事務業務約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 991,000 | 991,000 | 485,000 | 506,000 | 104.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 137,000 | 61,000 | 76,000 | 124.59% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 61,000 | 63,000 | 103.28% | ||
| 員工激勵久任獎金 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 62,000 | 18,000 | 44,000 | 244.44% | ||||
| 辦理原住民業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 18,000 | 31,000 | 172.22% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 68,000 | 34,000 | 34,000 | 100.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 34,000 | 34,000 | 100.00% | ||
| 1055 | 保險 | 146,000 | 73,000 | 73,000 | 100.00% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 28,000 | 28,000 | 100.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔6,512,000元，收支併列2,534,000元(中央補助 2,534,000元) |
9,046,000 | 10,347,000 | -1,301,000 | -12.57% | |||
| 2006 | 水電費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市那魯灣文化聚落水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市那魯灣文化聚落電費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民業務通訊費及郵資等。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市那魯灣文化聚落電話費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市那魯灣文化聚落保險費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 690,000 | 640,000 | 50,000 | 7.81% | ||||
| 設置族語推廣人員經費。(一般性補助690千元) | 1 | 人 | 690,000 | 690,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民業務所需文具紙張及雜支等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,176,000 | 9,527,000 | -1,351,000 | -14.18% | ||||
|
推動原住民族文化傳承活動經費(原住民族聯合祭典活動)(一 般性補助款60千元，市款950千元。) |
1 | 年 | 1,010,000 | 1,010,000 | |||||
|
原住民族社會教育系列活動計畫(家庭、親職及社會教育、 食農環境教育等推廣活動)(一 般性補助款230,000元、市款 357,500元)。 |
1 | 年 | 587,500 | 587,500 | |||||
| 辦理原住民族語言戲劇競賽。(一般性補助款400千元) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
|
原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費。(一般性 補助130千元) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 辦理假牙計畫公會審查經費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理原住民族職業訓練運用計畫經費。(一般性補助款300千 元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
辦理住宅補助、文健站、促進就業獎勵、課後扶植等計畫行 政業務費(一般性補助88千 元)。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 辦理原住民族語言推廣計畫等經費(一般性補助150千元) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 700 | -200 | -28.57% | ||
|
新竹市那魯灣文化聚落環境整理、除草、消毒、設施及機電 維護、建築物及消防安檢工作 等費用。 |
1 | 年 | 1,278,000 | 1,278,000 | 1,278,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8月1日原住民族日系列活動經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理原住民族相關業務文宣、活動、族語課程及平埔原住民 事務等經費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
原住民族長期照顧文化健康站查核計畫。(一般性補助26千 元) |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 辦理公益彩券回饋金運用計畫經費。(一般性補助350千元) | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
補助原住民族語保母獎助計畫(家訪員津貼及業務費用等)(一 般性補助100千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 原住民族金曲之夜活動經費。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央及他縣市原住民業務會議、研習及觀摩等旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 族語推廣人員差旅費。(一般性補助10千元) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列102,000元(中央補助102,000元) | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 族語推廣人員辦公設備購置。(一般性補助20千元)(資本門) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 宜居部落建設計畫-友善空間整建(一般性補助款82千元)。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔2,121,000元，收支併列8,128,000元(中央補助 8,128,000元) |
10,249,000 | 9,501,000 | 748,000 | 7.87% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,886,000 | 7,244,000 | -358,000 | -4.94% | ||||
|
補助原住民社會福利團體辦理116年度文化健康站實施計畫 經費。(一般性補助5,946千元) |
1 | 年 | 5,946,000 | 5,946,000 | |||||
|
補助原住民社會福利團體辦理116年度原住民學生課後扶植 計畫。(一般性補助590千元) |
1 | 年 | 590,000 | 590,000 | |||||
|
補助原住民團體辦理公益彩券回饋金運用計畫。(一般性補 助350千元) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 3,363,000 | 2,257,000 | 1,106,000 | 49.00% | ||||
|
補助原住民族語保母獎助計畫(托育獎助金、送托家庭獎助 金)。(一般性補助100千元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助原住民急難救助經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||
| 補助原住民取得技術士證照獎勵經費。(一般性補助220千元) | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
|
補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費(一般性補助480千 元、市款1,573千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 2,053,000 | 2,053,000 | |||||
|
補助原住民族長者裝置假牙經費。(一般性補助90千元，市 款98千元) |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 促進原住民族就業獎勵計畫補助經費。(一般性補助352千元) | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | |||||
| 補助通過原住民族語言認證獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助弱勢資格原住民參加國家考試補習學費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |