預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-客家事務科
預算金額
30,019,000 元（）
計畫內容
辦理客家文化及語言之推廣與傳承、客家主題展示、推廣活動、客家社團輔導等事項。
預期成果
1.建構新竹整體客家文化與生活環境，打造客家文化重點據點，形塑新竹客家特色。2.推廣客家語言、社區營造、產業及景點，鼓勵親子參與，落實客語扎根傳承。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 客家事務 |
市庫負擔28,469,000元，收支併列1,550,000元(中央補助 1,550,000元) |
30,019,000 | 27,726,000 | 2,293,000 | 8.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔739,000元 | 739,000 | 660,000 | 79,000 | 11.97% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 504,000 | 468,000 | 36,000 | 7.69% | ||||
| 辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 468,000 | 36,000 | 7.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 70,000 | 59,000 | 11,000 | 18.64% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 59,000 | 4,000 | 6.78% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 42,000 | 14,000 | 28,000 | 200.00% | ||||
| 辦理客家業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 14,000 | 21,000 | 150.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||
| 1055 | 保險 | 73,000 | 70,000 | 3,000 | 4.29% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | 3.70% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 43,000 | 2,000 | 4.65% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔15,550,000元，收支併列1,100,000元(中央補助 1,100,000元) |
16,650,000 | 22,246,000 | -5,596,000 | -25.16% | |||
| 2006 | 水電費 | 294,000 | 254,000 | 40,000 | 15.75% | ||||
| 客家會館水費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家會館電費。 | 1 | 年 | 282,000 | 282,000 | 242,000 | 40,000 | 16.53% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊費及郵資等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,651,000 | 1,493,000 | 158,000 | 10.58% | ||||
| 客家會館管理維護約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 13,000 | 37,000 | 284.62% | ||
| 辦理客家會館及客語推廣等相關業務約用人員薪資。 | 2 | 人 | 548,000 | 1,096,000 | 1,054,000 | 42,000 | 3.98% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項會議、評審會等委員出席費。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,500 | 50,000 | 500 | 1.00% | ||||
| 購置文具及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 20,500 | 20,500 | 20,000 | 500 | 2.50% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,488,500 | 20,283,000 | -5,794,500 | -28.57% | ||||
| 辦理相關會議誤餐及茶水等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新竹市客家會館營運、展覽活動及庶務相關費用。 | 1 | 年 | 2,748,000 | 2,748,000 | 2,650,000 | 98,000 | 3.70% | ||
| 辦理各項客語推廣課程、活動及校園巡演等經費。 | 1 | 年 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家相關出版品編印出版及推廣事宜。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動客語友善環境營造相關計畫。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動客家語言、文化及產業環境營造相關計畫費用(一般性 補助1,100千元、市款1,400千 元)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理客家推廣活動相關費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50.00% | ||
| 辦理全國客家日活動。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理客語家庭與客語社區營造補助計畫。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 約用人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 客庄創生環境營造計畫地方輔導團。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家會館廳舍修繕保養等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家會館設施管理維護等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加客家事務會議、研習及觀摩等旅費。 | 16 | 人/日 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔9,000,000元 | 9,000,000 | 300,000 | 8,700,000 | 2,900.00% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,000,000 | |||||||
|
茄苳景觀步道二期計畫工程經費9,000千元(市款)。(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定按3.25%估算 工程管理費292.5千元)。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔3,180,000元，收支併列450,000元(中央補助450,000 元) |
3,630,000 | 4,520,000 | -890,000 | -19.69% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 100,000 | 900,000 | -800,000 | -88.89% | ||||
|
補助政府機關等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事 務合作與交流經費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,750,000 | 1,900,000 | -150,000 | -7.89% | ||||
|
補助客家及藝文團體等辦理客語人才培育、藝文創作及國內 客語事務合作與交流經費。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 10.00% | ||
|
補助客家及藝文團體辦理中央客家藝文活動計畫經費(一般 性補助250千元、市款400千 元)。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 380,000 | 300,000 | 80,000 | 26.67% | ||||
| 辦理客語認證獎勵相關費用。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 300,000 | 80,000 | 26.67% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,400,000 | 1,420,000 | -20,000 | -1.41% | ||||
| 辦理本市客語推廣課程相關經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
辦理中央客語深根等相關計畫經費(一般性補助200千元、市 款200千元)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 |