預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
57,447,000 元（）
計畫內容
1.加強基層組織。2.推行自治行政工作。3.推行強化里組織貫徹向下紮根方案。
預期成果
預計達成基層工作，反映里鄰意見，貫徹向下紮根，作為市政建設之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 健全基層組織 | 市庫負擔55,047,000元，收支併列2,400,000元(中央補助 2,400,000元) |
57,447,000 | 22,447,000 | 35,000,000 | 155.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔717,000元 | 717,000 | 710,000 | 7,000 | 0.99% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 71,000 | 65,000 | 6,000 | 9.23% | ||||
| 辦理各項自治行政業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 20,000 | 6,000 | 30.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 70,000 | 69,000 | 1,000 | 1.45% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 42,000 | 1,000 | 2.38% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔37,230,000元 | 37,230,000 | 3,437,000 | 33,793,000 | 983.21% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理里政、災防業務講習、觀摩、訓練及檢討會等（含講 師、誤餐、教材及雜支等）。 |
1 | 次 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,600 | 7,000 | 7,600 | 108.57% | ||||
| 寄發各項資料郵資。 | 1 | 年 | 2,600 | 2,600 | 3,400 | -800 | -23.53% | ||
| 里政及災防通訊電話費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 3,600 | 8,400 | 233.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 74,400 | 74,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 6,200 | 74,400 | 74,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 32,223,000 | |||||||
| 本市第11屆市長罷免案提議人名冊及連署人名冊查對作業所需經費（新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300089號同意墊付轉正）。 | 1 | 年 | 1,211,000 | 1,211,000 | |||||
| 本市第11屆市長罷免案投票所需經費（新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300171號同意墊付轉正）。 | 1 | 年 | 31,012,000 | 31,012,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 29,000 | 39,000 | -10,000 | -25.64% | ||||
| 各項文具用品、法令書籍及耗材等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 19,000 | -10,000 | -52.63% | ||
| 購置單價未滿一萬元零星雜項設備。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,845,000 | 3,272,600 | 1,572,400 | 48.05% | ||||
| 辦理自治行政業務及公民投票 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 案各項經費。 | 0 | ||||||||
| 辦理里政、災防、性別平等、心理健康及毒品防制等政令宣 導。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 資深績優里長、特優里長及績優民政人員表揚經費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 107,600 | 32,400 | 30.11% | ||
| 擴大里政業務會報暨觀摩其他縣市施政建設活動。 | 1 | 年 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市府團隊與第22屆里長新春聯繫餐會及辦理各區里長研習、 區里互動溝通座談會等相關費 用。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 本府與新竹市議會、議員、各審查委員會、黨團業務聯繫、 交流活動等相關費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 自治行政工作業務聯繫會議誤餐費。 | 100 | 人/餐 | 100 | 10,000 | |||||
| 對各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關 雜支等。 |
1 | 年 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第12屆市長就職典禮及第12屆議員、第23屆里長當選賀禮相 關經費。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市開會、觀摩研習及陪同特優里長、資深績優里長與 績優民政人員接受表揚等旅 費。 |
24 | 人/日 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔17,100,000元，收支併列2,400,000元(中央補助 2,400,000元) |
19,500,000 | 18,300,000 | 1,200,000 | 6.56% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 10,900,000 | 9,700,000 | 1,200,000 | 12.37% | ||||
| 114年度「直轄市、縣（市）節電夥伴節能治理推廣計畫」 －節電宣導活動（中央款） （新竹市議會114年6月23日竹 市議議字第1140300154號函同 意墊付轉正）。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度「直轄市、縣（市）節電夥伴節能治理推廣計畫」 －節電宣導活動（中央款）。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 補助充實及維護各項設施設備等。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助充實及維護各項設施設備等（資本門）。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等。 | 1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等（資本 門）。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |