預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-兵役科
預算金額
20,710,000 元（）
計畫內容
1.辦理本市義務役重傷殘退伍軍人安養津貼及傷殘軍人慰問金。2.役男體複檢業務。3.春秋祭典追悼會。4.本市服兵役役男家屬列級扶助(三節生活扶助金、安家費、健保、醫療等補助費)。5.替代役役
男入營輸送作業。
預期成果
1.貫徹三安政策─「部隊安全」、「軍人安家」、「軍眷安心」及其徵屬各項權益維護。2.提昇新竹軍人忠靈祠所在之環境生活品質，減少鄰避情節效應，朝迎毗設施目標規劃。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 協辦軍事及役政業務 | 市庫負擔12,652,000元，收支併列8,058,000元(中央補助 8,058,000元) |
20,710,000 | 14,633,000 | 6,077,000 | 41.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔766,000元 | 766,000 | 725,000 | 41,000 | 5.66% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 501,000 | 468,000 | 33,000 | 7.05% | ||||
| 辦理軍人管理及役政資訊業務等約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 468,000 | 33,000 | 7.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 63,000 | 59,000 | 4,000 | 6.78% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 59,000 | 4,000 | 6.78% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 79,000 | 80,000 | -1,000 | -1.25% | ||||
| 辦理各項役政工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 28,000 | -1,000 | -3.57% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||
| 1055 | 保險 | 73,000 | 69,000 | 4,000 | 5.80% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | 3.70% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 42,000 | 3,000 | 7.14% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔4,362,000元，收支併列6,988,000元(中央補助 6,988,000元) |
11,350,000 | 7,505,000 | 3,845,000 | 51.23% | |||
| 2009 | 通訊費 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政電腦語音查詢回覆系統及業務聯繫電話費。 | 5 | 部 | 12,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發役政業務各項資料郵資。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 端末印表機碳粉、感光鼓、加熱滾輪、碳管導紙滾輪及加壓 滾輪等維護更新。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 73,200 | 73,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 6,100 | 73,200 | 73,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 120,400 | 120,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 役男入營輸送及體複檢期間保險。 | 1 | 年 | 120,400 | 120,400 | 120,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 45,000 | 35,000 | 77.78% | ||||
| 役男體複檢體位評判出席費(醫師)。 | 32 | 次 | 2,500 | 80,000 | 45,000 | 35,000 | 77.78% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,870,000 | 4,000,000 | 2,870,000 | 71.75% | ||||
| 役男體複檢計畫(一般性補助)。 | 1 | 年 | 6,870,000 | 6,870,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 35,400 | 35,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材及文具、紙張等各項雜支。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 20,400 | 20,400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,029,000 | 2,229,000 | 800,000 | 35.89% | ||||
| 春秋兩季祭典費用(一般性補助)。 | 2 | 季 | 15,000 | 30,000 | |||||
| 網頁維護及印刷各項業務資料及各項雜支等。 | 1 | 年 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全民防衛動員準備業務會報逾時誤餐費。 | 90 | 人/餐 | 80 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全民防衛動員準備業務會報各項雜支。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役抽籤、徵集作業及各項會議等誤餐費。 | 100 | 人/餐 | 80 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製動員業務相關資料及辦理各項考核業務宣導物品及雜支 等經費。 |
1 | 年 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理入營子弟及後備軍人教育召集慰問經費。 | 5 | 次 | 9,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春秋兩季祭典祭品、茶水及什支等。 | 2 | 季 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春秋兩季祭典及服兵役役男家屬生活扶助審查工作誤餐費。 | 100 | 人/餐 | 80 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役男入營逾時誤餐費。 | 500 | 人/餐 | 80 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服務徵屬印刷關懷資料、勤務業務各種表冊及在營軍人服務 事項簡介等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兵役業務宣導品等。 | 5000 | 個 | 100 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項國定慶典、春節、端午節、中秋節及災害復原等勞 軍經費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理役男入營背包等相關經費及用品。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理北區縣市役路相伴-袍澤情深座談活動等各項經費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理物力調查及資訊化作業等 | 3 | 人/日 | 1,000 | 3,000 | |||||
| 旅費。 | 0 | ||||||||
| 參加中央審查體位評定會議及役男體複檢等作業旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加後備軍人業務檢討、訓練及聯繫等旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加替代役抽籤等有關會議旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全民防衛動員準備業務會報各項聯繫及會議等旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加徵兵處理有關會議旅費。 | 19 | 人/日 | 1,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 常備兵及替代役各梯次徵集入營作業旅費。 | 32 | 人/日 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護送役男入營旅費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加業務講習及業務聯繫旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 904,000 | 764,000 | 140,000 | 18.32% | ||||
| 替代役役男入營輸送作業費(中央款)。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 58,000 | 30,000 | 51.72% | ||
| 役男入(離)營鐵、公路運輸費。 | 1 | 年 | 811,000 | 811,000 | 701,000 | 110,000 | 15.69% | ||
| 輸送參加春秋兩季祭典人員車資。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,971,000元 | 1,971,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 111,000 | |||||||
| 購置戶役政資訊系統工作站及周邊設備等。 | 3 | 台 | 37,000 | 111,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,860,000 | |||||||
| 辦理忠靈祠電力改善工程經費。 | 1 | 年 | 1,860,000 | 1,860,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔5,553,000元，收支併列1,070,000元(中央補助 1,070,000元) |
6,623,000 | 6,403,000 | 220,000 | 3.44% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助新竹榮民之家、新竹榮民服務處、後備指揮部辦理各項 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 服務及活動經費。 | 0 | ||||||||
| 補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費 (資本門)。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助新竹市八二三戰役戰友協會、後備憲兵等團體購置相關 設備及兵役與後備等活動經 費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,563,000 | 1,343,000 | 220,000 | 16.38% | ||||
| 替代役役男貧困家屬健保、醫療補助、三節生活扶助及安家 費等(中央款)。 |
1 | 年 | 365,000 | 365,000 | 54,000 | 311,000 | 575.93% | ||
| 在營軍人三節生活扶助金、一次安家費、核列甲級生活扶助 之健保補助費、核列生活扶助 之醫療補助費(自行負擔款部 分)及核列生活扶助者之各項 補助費(生育補助費、喪葬補 助費及急難慰問金)等(中央 款)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 207,000 | -87,000 | -42.03% | ||
| 加強照顧本市義務役重傷殘退伍軍人安養津貼及傷殘軍人慰 問金等(中央款)。 |
1 | 年 | 585,000 | 585,000 | 589,000 | -4,000 | -0.68% | ||
| 本市役男傷病住院或家中發生重大事故慰問金。 | 12 | 人 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據『新竹市傷亡官兵撫慰金發給自治條例』辦理設籍本市 役男在營傷亡撫慰金及三節撫 慰金等。 |
1 | 年 | 457,000 | 457,000 | 457,000 | 0 | 0.00% |