預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-客家事務科
預算金額
27,726,000 元（）
計畫內容
辦理客家文化及語言之推廣與傳承、客家主題展示、推廣活動、客家社團輔導等事項。
預期成果
1.建構新竹整體客家文化與生活環境，打造客家文化重點據點，形塑新竹客家特色。2.推廣客家語言、社區營造、產業及景點，鼓勵親子參與，落實客語扎根傳承。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 客家事務 | 市庫負擔17,626,000元，收支併列10,100,000元(中央補助 10,100,000元) |
27,726,000 | 29,726,000 | -2,000,000 | -6.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔660,000元 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 14,000 | 15,000 | -1,000 | -6.67% | ||||
| 辦理客家業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | -1,000 | -6.67% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 70,000 | 69,000 | 1,000 | 1.45% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 42,000 | 1,000 | 2.38% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔14,746,000元，收支併列7,500,000元(中央補助 7,500,000元) |
22,246,000 | 22,540,000 | -294,000 | -1.30% | |||
| 2006 | 水電費 | 254,000 | 194,000 | 60,000 | 30.93% | ||||
| 客家會館水費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家會館電費。 | 1 | 年 | 242,000 | 242,000 | 182,000 | 60,000 | 32.97% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊費及郵資等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,493,000 | 405,000 | 1,088,000 | 268.64% | ||||
| 客家會館管理維護約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 396,000 | 30,000 | 7.58% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 9,000 | 4,000 | 44.44% | ||
| 辦理客家會館及客語推廣等相關業務約用人員薪資。 | 2 | 人 | 527,000 | 1,054,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項會議、評審會等委員出席費。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置文具及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,283,000 | 21,725,000 | -1,442,000 | -6.64% | ||||
| 辦理相關會議誤餐及茶水等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新竹市客家會館營運、展覽活動及庶務相關費用。 | 1 | 年 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項客語推廣課程、活動及校園巡演等經費。 | 1 | 年 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家相關出版品編印出版及推廣事宜。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動客語友善環境營造相關計畫。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動客家語言、文化及產業環境營造相關計畫費用（一般性 補助6,900千元、市款1,600千 元）。 |
1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||
| 辦理客家推廣活動相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家日活動。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市風火輪公園橋下樑柱設計及彩繪費用。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理推展客語相關費用「113年推動客語為通行語執行成效 評核」獎勵金（中央款，新竹 市議會114年7月15日竹市議議 字第1140300199號函同意墊付 轉正）。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家會館廳舍修繕保養等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家會館設施管理維護等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加客家事務會議、研習及觀摩等旅費。 | 16 | 人/日 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔300,000元 | 300,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | |||||||
| 「新竹市香山區鹽港溪自行車道及環境改善工程」風火輪公 園設置交通指示牌 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔1,920,000元，收支併列2,600,000元(中央補助 2,600,000元) |
4,520,000 | 6,526,000 | -2,006,000 | -30.74% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 900,000 | 1,400,000 | -500,000 | -35.71% | ||||
| 補助政府機關等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事 務合作與交流經費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助東區區公所辦理推展客語相關費用「113年推動客語為 通行語執行成效評核」獎勵金 （中央款，新竹市議會114年7 月15日竹市議議字第 1140300199號函同意墊付轉 正）。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,900,000 | 1,988,000 | -88,000 | -4.43% | ||||
| 補助客家及藝文團體等辦理客語人才培育、藝文創作及國內 客語事務合作與交流經費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 25.00% | ||
| 補助客家團體辦理客家藝文活動課程經費（一般性補助） | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理推展客家事務相關費用，「113年推動客語為通行語執 行成效評核」獎勵金（中央 款，新竹市議會114年7月15日 竹市議議字第1140300199號函 同意墊付轉正）。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理客語認證獎勵相關費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,420,000 | 2,838,000 | -1,418,000 | -49.96% | ||||
| 補助客語薪傳師辦理推動客語深根計畫經費（一般性補助 900千元、市款520千元）。 |
1 | 年 | 1,420,000 | 1,420,000 |