預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-原住民事務科
預算金額
20,637,000 元（）
計畫內容
原住民業務。
預期成果
1.發展原住民文化建設。2.傳承發揚及推動各項原住民文化。3.保障原住民各項權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 原住民事務 | 市庫負擔19,760,000元，收支併列877,000元(中央補助 877,000元) |
20,637,000 | 17,733,000 | 2,904,000 | 16.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔687,000元 | 687,000 | 663,000 | 24,000 | 3.62% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 485,000 | 468,000 | 17,000 | 3.63% | ||||
| 辦理原住民事務業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 468,000 | 17,000 | 3.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 61,000 | 59,000 | 2,000 | 3.39% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 59,000 | 2,000 | 3.39% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||
| 1055 | 保險 | 73,000 | 69,000 | 4,000 | 5.80% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | 3.70% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 42,000 | 3,000 | 7.14% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔10,032,000元，收支併列315,000元(中央補助 315,000元) |
10,347,000 | 6,091,000 | 4,256,000 | 69.87% | |||
| 2006 | 水電費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市那魯灣文化聚落水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市那魯灣文化聚落電費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民業務通訊費及郵資等。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市那魯灣文化聚落電話費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹市那魯灣文化聚落保險費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設置族語推廣人員經費。 | 1 | 人 | 640,000 | 640,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 147,500 | -117,500 | -79.66% | ||||
| 辦理原住民業務所需文具紙張及雜支等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 500 | 3.45% | ||
| 電腦耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,527,000 | 5,153,500 | 4,373,500 | 84.86% | ||||
| 推動原住民族文化傳承活動經費(原住民族聯合祭典活動)(一 般性補助款60千元，市款900 千元。) |
1 | 年 | 960,000 | 960,000 | |||||
| 辦理原住民族語言推廣計畫等經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣 活動(一般性補助款230千元， 市款57,500元)。 |
1 | 年 | 287,500 | 287,500 | |||||
| 辦理原住民族語言戲劇競賽。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 辦理假牙計畫公會審查經費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族職業訓練運用計畫經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理住宅補助、語言推廣、文健站、課後扶植、促進就業獎 勵等計畫行政業務費(一般性 補助款25千元，市款114千 元)。 |
1 | 年 | 139,000 | 139,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 700 | 700 | |||||
| 新竹市那魯灣文化聚落環境整理、除草、消毒、設施及機電 維護、建築物及消防安檢工作 等費用。 |
1 | 年 | 1,278,000 | 1,278,000 | 1,278,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8月1日原住民族日系列活動經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理原住民相關業務文宣、活動及族語課程等經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 原住民族長期照顧文化健康站查核計畫。 | 1 | 年 | 25,800 | 25,800 | |||||
| 辦理公益彩券回饋金運用計畫經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理千甲聚落涵洞彩繪經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助原住民族語保母獎助計畫(家訪員津貼及業務費用等)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 原住民族金曲之夜活動經費。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央及他縣市原住民業務會議、研習及觀摩等旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 族語推廣人員差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔20,000元，收支併列82,000元(中央補助82,000元) | 102,000 | 720,000 | -618,000 | -85.83% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 102,000 | 620,000 | -518,000 | -83.55% | ||||
| 族語推廣人員辦公設備購置。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 宜居部落建設計畫-友善空間整建(一般性補助款)。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔9,021,000元，收支併列480,000元(中央補助480,000 元) |
9,501,000 | 10,259,000 | -758,000 | -7.39% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,244,000 | 7,396,800 | -152,800 | -2.07% | ||||
| 補助原住民社會福利團體辦理115年度原住民學生課後扶植 計畫。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 補助原住民社會福利團體辦理115年度文化健康站實施計畫 經費。 |
1 | 年 | 6,404,000 | 6,404,000 | |||||
| 補助原住民團體辦理公益彩券回饋金運用計畫。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,257,000 | 2,862,200 | -605,200 | -21.14% | ||||
| 補助原住民族語保母獎助計畫(托育獎助金、送托家庭獎助 金)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助原住民急難救助經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助原住民取得技術士證照獎勵經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費(一般性補助480千 元，市款613千元)(資本門)。 |
1 | 年 | 1,093,000 | 1,093,000 | |||||
| 補助原住民族長者裝置假牙經費。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 促進原住民族就業獎勵計畫補助經費。 | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | |||||
| 補助通過原住民族語言認證獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |