預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
28,800,000 元（）
計畫內容
1.調解行政業務。2.市民活動中心業務。
預期成果
1.順利調解民爭，減少訟累。2.改善各市民活動中心環境，增加民眾參與各項活動及業務宣導。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 調解行政 | 市庫負擔24,800,000元，收支併列4,000,000元(中央補助 4,000,000元) |
28,800,000 | 24,800,000 | 4,000,000 | 16.13% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理市民活動中心、調解等業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,264,000元 | 1,264,000 | 1,264,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專線電話及業務用郵資等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 280,500 | 269,000 | 11,500 | 4.28% | ||||
| 法律諮詢律師出席費。 | 162 | 次 | 1,500 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議、評審會等委員出席費。 | 12 | 人 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 調解業務研習講師鐘點費。 | 3 | 節 | 2,500 | 7,500 | 6,000 | 1,500 | 25.00% | ||
| 2051 | 物品 | 15,100 | 3,000 | 12,100 | 403.33% | ||||
| 法律專業書籍、各項文具用品及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 15,100 | 15,100 | 3,000 | 12,100 | 403.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 646,400 | 470,000 | 176,400 | 37.53% | ||||
| 辦理各區調解業務講習會、檢討會、觀摩暨調解委員聯誼等 相關活動及表揚調解人員、轉 介人員等相關經費。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 辦理本市市民活動中心業務相關經費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 法律諮詢律師顧問聘書及禮品。 | 28 | 人 | 1,300 | 36,400 | 36,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市民活動中心鑑界、鑽探、可行性評估、機電等相關 審查費用。 |
1 | 件 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | -40.00% | ||||
| 市民活動中心房屋及設備修繕養護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | -40.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及他縣市洽辦調解及法律諮詢業務旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央及他縣市觀摩、研習活動中心業務旅費。 | 5 | 人/日 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔7,500,000元，收支併列4,000,000元(中央補助 4,000,000元) |
11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 明湖市民活動中心新建工程，總經費29,694千元，111年度 編列2,786千元，112年度編列 7,513千元，113年度編列3,000 千元，114年度編列5,500千 元，本年度編列8,000千元(中 央款4,000千元、市款4,000千 元)，餘款後續年度編列(本年 度依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按2.64%估算工程管理費211.2 千元)。 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 仙宮市民活動中心新建工程，總經費26,900千元，113年度 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 列1,715千元，114年度編列 2,500千元，本年度編列3,500 千元，餘款後續年度編列(本 年度依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按3.1％計算工程管理費 109千元)。 |
0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔16,000,000元 | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 33.33% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 33.33% | ||||
| 補助本市三區市民活動中心興建及修繕經費(東區公園市民 活動中心無障礙設施改善工 程、北區武陵市民活動中心廚 房新建工程、香山區內湖暨大 湖市民活動中心改善工程)， 總金額23,615千元，113年度 編列901千元，114年度編列 3,752千元，本年度編列9,500 千元，餘款後續年度編列(本 年度依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按3.1%估算工程管理費 295千元)。(資本門) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 補助本市三區市民活動中心興建及修繕費，總金額2,500千 元，本年度編列2,500千元。 (本年度依新竹市政府及所屬 機關學校工程管理費支用要點 規定，按3.9%估算工程管理 費97.5千元)。(資本門) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 補助三區公所市民活動中心修繕、無障礙設施改善、充實及 維護各項設施設備等(資本門 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助三區公所市民活動中心修繕、無障礙設施改善申報、充 實及維護各項設施設備等(經 常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 |