預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
醫事科
預算金額
333,302,000 元（）
計畫內容
1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。
預期成果
提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 醫政管理 | 縣款185,240,000元，收支併列148,062,000元 | 333,302,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,597,000元，收支併列8,774,000元 | 13,371,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,178,394 | ||||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人薪資(含風險加給) (60,448+59,243+58,543+57, 148+55,086*2+53,016+52, 885+50,932*3+50,728+48,159) *12+64,744*5+62,652*5+48, 859*10(衛生福利部補助收支 併列8,774,000元、縣配合款 789,226元)。 |
16×12 | 人×月 | 49,808 | 9,563,226 | ||
| 約僱人員1人薪資(5等51,264元)。 | 1×12 | 人×月 | 51,264 | 615,168 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,253,652 | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等51,264元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 51,264 | 76,896 | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約 | 16×1.5 | 人×月 | 49,031 | 1,176,756 | ||
| 聘人員16人年終獎金。(58,543 *2+57,448+56,448+54, 386*2+52,316+51,885+50, 232*3+49,728+48,159)+ (64,744+59,652)*5/12+48, 159*10/12(衛生福利部補助收 支併列0元、縣配合款 1,176,756元)。 |
0 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 170,431 | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人休假補助費。 (16,000*6+11,200*3+3, 200*6+5,631)(衛生福利部補助 收支併列0元、縣配合款 154,431元)。 |
16×1 | 人×年 | 9,651 | 154,431 | ||
| 1040 | 加班費 | 19,088 | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,088 | 17,088 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 502,548 | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞退金。(3,036 *2+2,748*3+2,892+2,634+2, 520*4+2,406*2)*12+(3,324+2, 892)*5+2,406*10(衛生福利部 補助收支併列0元、縣配合款 471,948元)。 |
16×12 | 人×月 | 2,458 | 471,948 | ||
| 1055 | 保險 | 1,246,887 | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人健保。(2,961*3+2, 815+2,698*3+2,581*5+2,347) *12+(3,253+3,107)*5+2,464*10 (衛生福利部補助收支併列0 元、縣配合款476,968元)。 |
16×12 | 人×月 | 2,484 | 476,968 | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞保。(3,933*3+3, 929+3,926*3+3,922*5+3,915) *12+(3,942+3,937)*5+3,919*10 (衛生福利部補助收支併列0 元、縣配合款690,957元)。 |
16×12 | 人×月 | 3,598 | 690,957 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 362 | 362 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,488,000元，收支併列3,515,000元 | 17,003,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 657,000 | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
31×1 | 人×次 | 9,967 | 309,000 | ||
| 辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關赴 台參加教育訓練課程報名費、 交通費、住宿費等(衛生福利 部補助收支併列48,000元)。 |
10×1 | 人×次 | 4,800 | 48,000 | ||
| 辦理強化社會安全網第2期計畫相關赴台參加教育訓練課程 報名費、交通費、住宿費等 (衛生福利部補助收支併列 210,000元、縣配合款90,000 元)。 |
16×4 | 人×次 | 4,687 | 300,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 245,715 | ||||
| 數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障 礙鑑定、交通轉診補助等各項 業務郵資及業務聯繫電話費 等。 |
12 | 月 | 13,333 | 160,000 | ||
| 強化社會安全網第2期計畫有關數據通訊交換、網路通訊等 費用(衛生福利部補助收支併 列60,000元、縣配合款25,715 元)。 |
12 | 月 | 7,142 | 85,715 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 141,200 | ||||
| 1.資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用 等。 |
1 | 年 | 141,200 | 141,200 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | ||||
| 影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地 等租賃費用。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 28,000 | ||||
| 辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關訪 視人員執行業務平安險、意外 險等費用(衛生福利部補助收 支併列8,000元)。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 11,108,124 | ||||
| 約用人員12人(含專約4人)薪資5,420,808元；年終 677,601元。 (32,347+33,781*2+34,034+34, 817+35,081*2+35,322+39, 225+40,131+41,164+56,970)。 勞保469,200元(2,900+3, 000*3+3,150*4+3,450+3, 600*2+3,950)。 健保277,200元(1,700+1, 750*3+1,800*4+2,000+2, 050*2+2,850)。 勞退金337,800元(2,000+2, 100*3+2,200*4+2,450+2, 550*2+3,500)。 |
12×12 | 人×月 | 49,879 | 7,182,609 | ||
| 整合型心理健康工作計畫臨時人員2人： 薪資1,045,896元(46,692+40, 466)*12個月=1,045,896元 年終獎金130,737元(46,692 +40,466)*1.5個月 勞保88,512元(3,848+3,528)*12 個月 健保52,704元(2,347+2,045)*12 個月 勞退66,720元(2,970+2,590)*12 個月 (衛生福利部補助收支併列 967,955元，縣配合款416,614 元)。 |
2×12 | 人×月 | 57,690 | 1,384,569 | ||
| 各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資1,858,560元；年終 232,320元。(1,408元*22天) 勞保165,000元，健保96,000 元，勞退金117,000元。 |
5×264 | 人×日 | 1,870 | 2,468,880 | ||
| 應業務需要加班費。 | 12×5 | 人×時 | 200 | 12,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 60,066 | 60,066 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 862,282 | ||||
| 委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及 諮詢等費用。 |
16×1 | 人×次 | 2,375 | 38,000 | ||
| 辦理整合型心理健康工作計畫計畫委請專家學者、講師等專 業人士出席相關會議出席費及 審查評鑑、諮詢等費用(衛生 福利部補助收支併列105,000 元)。 |
21×2 | 人×次 | 2,500 | 105,000 | ||
| 辦理醫療爭議調解會運作計畫委請專家學者、講師等專業人 士出席相關會議出席費及審查 評鑑、諮詢等費用(衛生福利 部補助收支併列40,000元，縣 配合款11,282元)。 |
5×5 | 人×次 | 2,051 | 51,282 | ||
| 辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急 醫療救護等講師、助教演講鐘 點費及個案訪視費等。 |
10×1 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | ||
| 辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫委請專 家學者、講師等專業人士出席 相關會議出席費及審查評鑑、 諮詢等費用(衛生福利部補助 收支併列30,000元)。 |
12×1 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | ||
| 辦理強化社會安全網第2期計畫委請專家學者、講師等專業 人士出席相關會議出席費及審 查評鑑、諮詢等費用(衛生福 利部補助收支併列420,000 元、縣配合款180,000元)。 |
300×1 | 人×次 | 2,000 | 600,000 | ||
| 辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫委請專家學者、講師 等專業人士出席相關會議出席 費及審查評鑑、諮詢等費用 (衛生福利部補助收支併列 6,000元)。 |
1×3 | 人×次 | 2,000 | 6,000 | ||
| 辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱 卷等所支給之命題費、監考 費；辦理心理諮商與團體輔導 之外聘講師、督導等講師費、 出席費；辦理大型活動聘請醫 師及救護人員所支之出勤費 等。 |
5×1 | 人×次 | 2,400 | 12,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 20,000 | ||||
| 委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委 託研究、規劃設計、評估、宣 導影音製作等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 150,000 | ||||
| 參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體 會費等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2051 | 物品 | 766,932 | ||||
| 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗 材、油料、衛生醫療物品、水 電用材、防護防疫用品、緊急 醫療救護設備等。 |
1 | 年 | 216,932 | 216,932 | ||
| 成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理整合型心理健康工作計畫計畫相關活動事務用品、圖書 報章雜誌、文具紙張、週邊 3C設備、耗材、宣導品等費 用(衛生福利部補助收支併列 100,000元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理強化社會安全網第2期計畫相關活動事務用品、圖書報 章雜誌、文具紙張、週邊3C 設備、耗材、宣導品等費用 (衛生福利部補助收支併列 280,000元、縣配合款120,000 元)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,139,747 | ||||
| 1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需 相關的媒體錄製託播、印刷、 廣告製作刊登等相關費用 400,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支 援營、金門守備大隊、空勤總 隊等單位協助轉診病患大小金 門及往返台灣等三節加菜金 300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉 診後送前等相關費用40,000 元。 5.辦理毒品危害防制、醫政、 心理衛生等相關業務參訪之交 |
1 | 年 | 910,000 | 910,000 | ||
| 通、住宿、保險等費用70,000 元。 |
0 | |||||
| 辦理整合型心理健康工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、 刊登媒體錄製託播等費用(衛 生福利部補助收支併列50,045 元，縣配合款117,815元)。 |
1 | 年 | 167,860 | 167,860 | ||
| 公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫用相關印刷、文具等雜項 經費(衛生福利部補助收支併 列2,000元)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理整合型公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫 宣導活動、文宣製作、印刷、 刊登媒體錄製託播等費用(衛 生福利部補助收支併列4,000 元)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 辦理強化社會安全網第2期計畫宣導活動、文宣製作、印 刷、刊登媒體錄製託播等費用 (衛生福利部補助收支併列 736,000元、縣配合款315,428 元)。 |
1 | 年 | 1,051,428 | 1,051,428 | ||
| 辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫會議、印刷等費用 (衛生福利部補助收支併列 4,000元)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 459 | 459 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 789,000 | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
33×1 | 人×次 | 5,000 | 165,000 | ||
| 相關整合型心理健康工作計畫計畫奉派赴國內開會、參加會 議、邀請專家學者、講師蒞金 等交通、住宿及相關雜支費等 (衛生福利部補助收支併列 24,000元)。 |
5×1 | 人×次 | 4,800 | 24,000 | ||
| 辦理強化社會安全網第2期計畫赴國內開會、參加會議、邀 | 16×7.5 | 人×次 | 5,000 | 600,000 | ||
| 請專家學者、講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支費等(衛 生福利部補助收支併列 420,000元、縣配合款180,000 元)。 |
0 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 50,000 | ||||
| 辦理赴廈門進行醫療照護議題交流相關費用。 | 4×1 | 人×次 | 12,500 | 50,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款12,000,000元 | 12,000,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 12,000,000 | ||||
| 金西聯合門診中心場域評估、規畫設計、建設裝潢等相關經 費(新增)。 |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款155,155,000元，收支併列135,773,000元 | 290,928,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 70,000,000 | ||||
| 補助金門縣醫療照護發展基金。 | 1 | 年 | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 220,928,000 | ||||
| 安寧(病危)返鄉病患交通費補助21,500,000元及安息返鄉交 通費補助500,000元。 |
12 | 月 | 1,833,333 | 22,000,000 | ||
| 金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年)， 航空器駐地備勤執行緊急醫療 後送(含民眾自籌5%)執行費用 (衛生福利部補助收支併列 92,657,000元，縣配合款 12,635,046元)。 |
12 | 月 | 8,774,337 | 105,292,046 | ||
| 補助民眾搭乘救護車等費用。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | ||
| 緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | ||
| 金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)，補助醫 院提供急診醫療、專科駐診醫 師、專科門診檢查等醫療服務 (離島基金補助收支併列 33,277,000元，縣配合款 18,095,000元)。 |
1 | 年 | 51,372,000 | 51,372,000 | ||
| 辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 | 12 | 月 | 2,466,250 | 29,595,000 | ||
| 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助費 (衛生福利部補助收支併列 7,595,000元，縣配合款 22,000,000元)。 |
0 | |||||
| 補助醫師行政相驗費用304,000元。 | 12 | 月 | 25,333 | 304,000 | ||
| 補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。 | 12 | 月 | 141,666 | 1,700,000 | ||
| 補助門診掛號費費用。 | 12 | 月 | 541,666 | 6,500,000 | ||
| 辦理112年離島地區設籍前新住民之緊急傷病患後送臺灣本 島就醫計畫(內政部補助收支 併列544,000元)(金門縣議會 112年7月26日1120300106文號 函同意墊付)。 |
12 | 月 | 45,333 | 544,000 | ||
| 補助辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人評估、鑑定及處遇工 作、身心治療、輔導教育費 用。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | ||
| 辦理112年幼兒專責醫師制度計畫(衛生福利部補助收支併 列1,622,000元)(金門縣議會112 年7月26日1120300105文號函 同意墊付)。 |
1 | 年 | 1,622,000 | 1,622,000 | ||
| 辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，補助無健保身分者 就醫時之醫療自付費用、健保 欠費等(衛生福利部補助收支 併列78,000元)。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 954 | 954 |