預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
健康促進科
預算金額
75,062,000 元（）
計畫內容
1.辦理民眾健康檢查，加強成人預防保健，推動婦幼衛生，慢性疾病個案追踪管理及加強癌症篩檢工作。2.辦理學童聽力篩檢，斜弱視及視力腔檢查、口腔檢查及衛教宣導。3.辦理拒菸、戒菸等降低二
手菸曝露。
預期成果
實施優生保健及各項健康篩檢，以提高人口素質與生活品質，增進縣民健康與家庭幸福。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 綜合保健 | 縣款37,658,000元，收支併列37,404,000元 | 75,062,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,352,000元，收支併列31,564,000元 | 42,916,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
7×1 | 人×次 | 10,000 | 70,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 204,000 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫相關之郵資、通訊等經費(國民健康 署補助收支併列100,000元)。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | ||
| 月、季刊郵資、電話、網路及檢體快遞郵資等費用。 | 12 | 月 | 7,666 | 92,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關之郵 資、通訊等經費(國民健康署 補助收支併列2,000元)。 |
12 | 月 | 166 | 2,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關之郵資、通訊等經費 (國民健康署補助收支併列 10,000元)。 |
12 | 月 | 833 | 10,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 190,000 | ||||
| 推動AI精準健康共造服務及聊天推送機器人計畫等系統維運 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關資訊作業之設備保養、 維護及操作等服務費(國民健 康署補助收支併列90,000元)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 122,000 | ||||
| 辦理綜合保健計畫所需場地租借、背板架、音響設備、器材 租賃等租賃(國民健康署補助 收支併列40,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫所需場地租借、背板架、音 響設備、器材租賃等租賃(國 民健康署補助收支併列62,000 元)。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 112年整合型口腔健康促進計畫所需場地租借、背板架、音 響設備、器材租賃等租賃(衛 生福利部補助收支併列20,000 元)(金門縣議會112年7月26日 1120300104文號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 123,618 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫相關訪視人員執行業務平安險、意外 險等費用(國民健康署補助收 支併列60,000元)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 辦理特定業務、活動之志工及相關人員活動平安、意外、醫 療保險等費用。 |
1 | 年 | 10,018 | 10,018 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關訪視人員執行業務平安 險、意外險等費用(國民健康 署補助收支併列53,600元)。 |
1 | 年 | 53,600 | 53,600 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 18,569,849 | ||||
| 約用人員9人(含專約2人) | 9×12 | 人×月 | 50,750 | 5,481,046 | ||
| 薪資4,141,908元；年終 517,738元。(34,552+34, 817+35,322+35,581+35, 858*3+45,225+52,088) 勞保357,600元(3,000+3, 150*6+3,950*2)。 健保208,800元(1,750+1, 800*6+2,250+2,600)。 勞退金255,000元(2,100+2, 200*6+2,750+3,200)。 |
0 | |||||
| 社區健康營造計畫1人薪資414,624元；年終51,828 元。(34,552) 勞保35,748元，健保20,340 元，勞退金25,056元(衛生福利 部補助收支併列130,000元、 縣配合款417,632元)。 |
1×12 | 人×月 | 45,636 | 547,632 | ||
| 綜合保健工作計畫-約用人員7名 薪資3,259,428元；年終 407,429元。(37,224*1+35, 322*1+48,767*1+43,754*1+36, 000*2+34,522*1) 勞保279,228元。(3,271*1+3, 109*3+3,930*1+3,759*1+2, 982*1) 健保161,532元。(1,860*1+1, 768*3+2,138*1+2,464*1+1, 695*1) 勞退金199,008元。(2,292*1+2, 178*3+2,634*1+3,036*1+2, 088*1) 業務加班費44,520元、未休假 加班費36,400元。 (國民健康署補助收支併列 4,387,545元)。 |
6×12 | 人×月 | 60,938 | 4,387,545 | ||
| 綜合保健工作計畫-時薪人員1200小時，每小時時薪182元 (國民健康署補助收支併列 218,400元)。 |
1200 | 時 | 182 | 218,400 | ||
| 綜合保健工作計畫-時薪人員1,250小時，每小時時薪176元 (國民健康署補助收支併列 220,000元)。 |
1250 | 時 | 176 | 220,000 | ||
| 綜合保健工作計畫-時薪人員補充保費(國民健康署補助收 支併列3,550元)。 |
12 | 月 | 295 | 3,550 | ||
| 綜合保健工作計畫日薪人員3人 薪資1,115,136元(1,408*3) |
3×264 | 人×日 | 1,689 | 1,337,688 | ||
| 勞保98,100元。(2,725*3) 健保55,764元。(1,549*3) 勞退金68,688元。(1,908*3) (國民健康署補助收支併列 1,337,688元)。 |
0 | |||||
| 口腔健康促進等計畫人員1人薪資463,260元；年終57,908 元。(38,605) 勞保41,220元，健保23,436 元，勞退金28,872元。 加班費、補充保費、未休假加 班費20,000元(衛生福利部補助 收支併列634,696元)。 |
1×12 | 人×月 | 52,891 | 634,696 | ||
| 口腔健康促進等計畫-時薪人員483小時(衛生福利部補助收 支併列85,008元)。 |
483 | 時 | 176 | 85,008 | ||
| 周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫人員1人 薪資553,572元；年終69,197 元。(46,131) 勞保47,112元，健保28,164 元，勞退金34,704元(國民健康 署補助收支併列732,749元)。 |
1×12 | 人×月 | 61,062 | 732,749 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫人員6人 薪資3,146,076元；年終 393,260元。(52,088*2+46, 887+40,466+35,322*2) 勞保259,296元。(3,933*2+3, 926+3,598+3,109*2) 健保157,080元。(2,581*2+2, 347+2,045+1,768*2) 勞退金193,536元。(3,180*2+2, 892+2,520+2,178*2) 未休假加班費14,472元(國民健 康署補助收支併列4,163,720 元)。 |
6×12 | 人×月 | 57,829 | 4,163,720 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫-時薪人員624小時(國民健康署 補助收支併列109,824元)。 |
624 | 時 | 176 | 109,824 | ||
| 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫-時薪人員250 小時(國民健康署補助收支併 列44,000元)。 |
250 | 時 | 176 | 44,000 | ||
| 應業務需要加班費。 | 9×6.66 | 人×時 | 200 | 12,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 67,245 | 67,245 | ||
| 112年整合型口腔健康促進計畫約用人員1人 薪資32,599元x13.5月=440,086 元(含年終)，勞健保58,524 元，勞退金26,136元(衛生福利 部補助收支併列524,746元)(金 門縣議會112年7月26日 1120300104文號函同意墊 付)。 |
1×12 | 人×月 | 43,728 | 524,746 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,297,204 | ||||
| 1.局、所執行各項保健業務衛教宣導講師鐘點費、支援醫師 診察費、醫護等相關人員鐘點 費。2.推動綜合保健相關議題 研習會鐘點費。 |
33×1 | 人×次 | 1,969 | 65,000 | ||
| 辦理綜合保健工作計畫委請專家學者、講師等專業人士出席 相關會議出席費及審查評鑑、 諮詢等費用(國民健康署補助 收支併列877,204元)。 |
400×1 | 人×次 | 2,193 | 877,204 | ||
| 辦理口腔健康促進等計畫委請專家學者、講師等專業人士出 席相關會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列60,000元)。 |
30×1 | 人×次 | 2,000 | 60,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫委請專家 學者、講師等專業人士出席相 關會議出席費及審查評鑑、諮 詢等費用(國民健康署補助收 支併列45,000元)。 |
22.5×1 | 人×次 | 2,000 | 45,000 | ||
| 辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫委請專家學者、講師 等專業人士出席相關會議出席 費及審查評鑑、諮詢等費用 (國民健康署補助收支併列 16,000元)。 |
8×1 | 人×次 | 2,000 | 16,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫委請專家學者、講師等專業 人士出席相關會議出席費及審 查評鑑、諮詢等費用(國民健 康署補助收支併列234,000 元)。 |
117×1 | 人×次 | 2,000 | 234,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,762,450 | ||||
| 1.委託辦理子宮頸癌、乳癌等抹片採檢、病理檢驗個案追蹤 費用150,000元。2.委託辦理慢 性病健康管理照護計畫 1,894,000元。3.委託辦理產後 照護計畫200,000元。 4.委託辦理糖尿病照護管理計 畫400,000元。 |
1 | 年 | 2,644,000 | 2,644,000 | ||
| 綜合保健計畫：1.委託辦理青少年拒菸夏令營活動95,000 元。2.委託辦理世界無菸日宣 導活動98,000元。3.委託辦理 成健篩檢及慢性病健康管理照 護計畫240,000元。4.委託辦理 產後婦幼健康訪視暨母乳支持 團體計畫120,000元。5.委託辦 理HPV疫苗接種計畫160,610 元。6.委託辦理推動健康促進 醫院持續精進計畫300,000 元。7.委託辦理營造高齡友善 健康照護機構600,000元。8.委 託辦理高齡友善社區計畫 540,000元(國民健康署補助收 支併列2,153,610元)。 |
1 | 年 | 2,153,610 | 2,153,610 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫：1.委託辦理長者社會參與暨健 康促進活動計畫800,000元。2. 委託辦理赴台參加全國性老人 健康活力秀決賽140,000元。3. 委託辦理長者健康促進站計畫 1,600,000元。4.委託辦理預防 及延緩失能照護新方案研發計 畫100萬。5.委託辦理金門縣 長者飲食營養調查計畫 140,000元。6. 委託辦理失智 友善社區推廣計畫480,000元 (國民健康署補助收支併列 4,160,000元)。 |
1 | 年 | 4,160,000 | 4,160,000 | ||
| 周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫委託轄內醫療院所辦理周 產期高風險孕產婦(兒)追蹤關 懷照護服務費(國民健康署補 助收支併列204,840元)。 |
1 | 年 | 204,840 | 204,840 | ||
| 預防及延緩失能長者功能評估知能提升計畫委託轄內醫療院 所辦理長者功能評估服務(國 民健康署補助收支併列 600,000元)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | ||||
| 參與國外社團組織、健康城市聯盟會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 25,000 | ||||
| 參與國內社團組織、健康城市等會費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2051 | 物品 | 913,975 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒 體錄製託播等費用(國民健康 署補助收支併列527,564元)。 |
1 | 年 | 527,564 | 527,564 | ||
| 1.本局及各衛生所執行保健衛教等辦公事務用品、報章雜 誌、電腦及周邊設備、3C耗 材、油料等。2.購置執行公共 衛生等雜項用品。3.購置各衛 生所辦公設備、物品等。 |
1 | 年 | 164,000 | 164,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關活動 事務用品、圖書報章雜誌、文 具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(國民健康 署補助收支併列20,000元)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫相關活動事務用品、 週邊3C設備、耗材、宣導品 等費用(國民健康署補助收支 併列2,411元)。 |
1 | 年 | 2,411 | 2,411 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關活動事務用品、圖書報 章雜誌、文具紙張、週邊3C 設備、耗材、宣導品等費用 (國民健康署補助收支併列 200,000元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,643,904 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立 牌設置、廣告托播、HPV疫苗 分攤等相關費用(國民健康署 補助收支併列5,200,439元，縣 配合款366,600元)。 |
1 | 年 | 5,567,039 | 5,567,039 | ||
| 1.各項保健計畫之平面廣告、廣告託播、考評指導、衛教研 習場地布置、印製月(期)刊、 特刊等費用140,000元。 |
1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | ||
| 2.接種疫苗所需之診療費、接 種服務費及衛教用品耗材及疫 苗分攤款等費用200,000元。 3.辦理衛生保健、推廣健康等 比賽活動費用100,000元。 4.衛生保健績優志工表揚暨聯 誼活動費用100,000元。 5.衛生保健志工暨社區健康營 造中心專任助理赴台觀摩研習 交通、住宿、保險等費用30人 次*15,000元=450,000元。 6.AI精準健康共造服務及聊天 推送機器人計畫推廣及行銷活 動費用150,000元。 |
0 | |||||
| 辦理社區健康營造計畫相關活動事務用品、圖書報章雜誌、 文具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(衛生福利 部補助收支併列10,000元、縣 配合款189,368元)。 |
1 | 年 | 199,368 | 199,368 | ||
| 辦理口腔健康促進等計畫相關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(衛 生福利部補助收支併列 400,296元、縣配合款305,000 元)。 |
1 | 年 | 705,296 | 705,296 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫相關活動 事務用品、圖書報章雜誌、文 具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(國民健康 署補助收支併列417,000元)。 |
1 | 年 | 417,000 | 417,000 | ||
| 辦理周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫相關活動事務用品、 圖書報章雜誌、文具紙張、週 邊3C設備、耗材、宣導品等 費用(國民健康署補助收支併 列29,000元)。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫相關活動事務用品、圖書報 章雜誌、文具紙張、週邊3C 設備、耗材、宣導品等費用 (國民健康署補助收支併列 1,480,856元)。 |
1 | 年 | 1,480,856 | 1,480,856 | ||
| 112年整合型口腔健康促進計畫活動、競賽、抽獎、評比、 會議、立牌設置、印刷、廣告 托播等相關費用(衛生福利部 補助收支併列105,254元)(金門 |
1 | 年 | 105,254 | 105,254 | ||
| 縣議會112年7月26日 1120300104文號函同意墊 付)。 |
0 | |||||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 91 | 91 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,269,000 | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影 像設備計畫-烏坵鄉遠距醫療 影像設備及平台建置等維運費 (衛生福利部補助收支併列 1,209,000元)。 |
1 | 年 | 1,209,000 | 1,209,000 | ||
| 辦理綜合保健工作計畫相關設備之檢修及定期維護保養經費 等(國民健康署補助收支併列 10,000元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 683,000 | ||||
| 辦理綜合保健工作計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(國民健康 署補助收支併列276,000元)。 |
55×1 | 人×次 | 5,018 | 276,000 | ||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等相關差旅費用。 | 15×1 | 人×次 | 5,000 | 75,000 | ||
| 辦理社區健康營造計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(衛生福利 部補助收支併列20,000元、縣 配合款48,000元)。 |
13×1 | 人×次 | 5,230 | 68,000 | ||
| 辦理口腔健康促進等計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(衛生福 利部補助收支併列40,000元)。 |
8×1 | 人×次 | 5,000 | 40,000 | ||
| 辦理預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫奉派赴國 內開會、參加會議、邀請專家 學者、講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支費等(國民健康署 補助收支併列40,000元)。 |
8×1 | 人×次 | 5,000 | 40,000 | ||
| 辦理預周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫奉派赴國內開會、 | 4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | ||
| 參加會議、邀請專家學者、講 師蒞金等交通、住宿及相關雜 支費等(國民健康署補助收支 併列20,000元)。 |
0 | |||||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫奉派赴國內開會、參加會 議、邀請專家學者、講師蒞金 等交通、住宿及相關雜支費等 (國民健康署補助收支併列 164,000元)。 |
33×1 | 人×次 | 4,969 | 164,000 | ||
| 2081 | 運費 | 22,000 | ||||
| 醫療儀器、子抹車運費及耗材裝備運輸裝卸等作業費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理綜合保健工作計畫購置物品、耗材等所需之運費(國民 健康署補助收支併列10,000 元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理整合性預防及延緩失能計畫購置物品、耗材等所需之運 費(國民健康署補助收支併列 2,000元)。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款26,306,000元，收支併列5,840,000元 | 32,146,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 4,236,364 | ||||
| 110-111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112- 113年)補助核定111年社會處 金城綜合社會福利館據點之 113年度後續營運經費(國民健 康署補助收支併列200,000 元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理山地離島及原住民地區部落社區健康營造計畫補助各衛 生所派駐約用1名推動相關業 務(衛生福利部補助收支併列 2,900,000元)。 |
1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | ||
| 補助金湖鎮圖書館據點辦理銀髮健身俱樂部補助計畫(國民 健康署補助收支併列1,000,000 元、縣配合款136,364元)。 |
1 | 年 | 1,136,364 | 1,136,364 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,740,000 | ||||
| 補助社區發展協會辦理山地離島及原住民地區部落社區健康 | 1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | ||
| 營造計畫(衛生福利部補助收 支併列1,740,000元)。 |
0 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 26,169,636 | ||||
| 維護縣民健康，補助縣民赴醫療院所健康檢查費用，依據金 門縣政府補助自費健康檢查實 施要點辦理。 |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 補助高中職學生辦理健康檢查費用。 | 1 | 年 | 369,000 | 369,000 | ||
| 補助縣籍國軍人員體檢費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 636 | 636 |