預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
藥物食品檢驗科
預算金額
5,950,000 元（）
計畫內容
1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。
預期成果
提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 食品衛生管理 | 縣款4,271,250元，收支併列1,678,750元 | 5,950,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款818,000元 | 818,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 599,664 | ||||
| 約僱人員1人薪資(5等49,972元)依112年6月19日府人一字 第1120050139號函核定(長期 照顧)。 |
1×12 | 人×月 | 49,972 | 599,664 | ||
| 1030 | 獎金 | 74,958 | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等49,972元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 49,972 | 74,958 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 18,657 | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,657 | 16,657 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,600 | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | ||
| 1055 | 保險 | 78,121 | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 721 | 721 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,373,250元，收支併列1,678,750元 | 5,052,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 26,000 | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
3×1 | 人×次 | 8,666 | 26,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | ||||
| 非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。 | 12 | 月 | 2,666 | 32,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | ||||
| 相關資訊設備之保養維修、設備租賃、網站更新維護等費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | ||||
| 相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,850,287 | ||||
| 約用人員4人薪資1,705,368元；年終 213,171元。(34,817+35, 581+35,858*2) 勞保151,200元。(3,150*4) 健保86,400元。(1,800*4) 勞退金105,600元。(2,200*4) |
4×12 | 人×月 | 47,119 | 2,261,739 | ||
| 日薪人員1人薪資371,712元；年終46,464 元。(1,408元*22天) 勞保33,000元，健保19,200 元，勞退金23,400元。 |
1×264 | 人×天 | 1,870 | 493,776 | ||
| 加強監控違規廣告計畫監錄日薪人員1人 薪資1,408元*264天=354,816 元，年終獎金46,464元，勞保 |
1×264 | 人×天 | 1,870 | 493,776 | ||
| 33,000元，健保19,200元，勞 退金23,400元(食品藥物管理署 補助收支併列445,896、縣配 合款47,880元)。 |
0 | |||||
| 貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫，月薪人員1人：薪資 35,322元x13.5月=476,847元 (含年終)，勞健保58,524元， 勞退金26,136元，合計561,507 元(衛生福利部收支併列 561,507元)。 |
1×12 | 人×月 | 46,792 | 561,507 | ||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 29,489 | 29,489 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | ||||
| 講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。2.公 務或特定工作計畫所需之專業 服務費：如評審之評鑑費及專 家、學者出席費。3.考試相關 費用。 |
20×1 | 人×次 | 2,000 | 40,000 | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關講習、 訓練座談會等聘請講師演講或 授課之鐘點費、專家、學者出 席費等(食品藥物管理署補助 收支併列20,000元、縣配合款 30,000元)。 |
20×1 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 30,000 | ||||
| 委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 29,000 | ||||
| 處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體 應繳納之會費。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 2051 | 物品 | 289,493 | ||||
| 辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗 材、油料等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動所 需用品、電腦及周邊耗材、油 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 料等(食品藥物管理署補助收 支併列20,000元、縣配合款 30,000元)。 |
0 | |||||
| 辦理貢糖產業食品安全輔導事務管理計畫購置黃麴毒素檢驗 用之耗材等(衛生福利部補助 收支併列99,493元)。 |
1 | 年 | 99,493 | 99,493 | ||
| 食安五環獎勵金計畫購置相關用途之食品、耗材及非消耗品 等(行政院農業委員會獎勵收 支併列100,000元，收入由建 設處統一納特別統籌分配稅) (金門縣議會112年7月26日金 議事字第1120300137文號函同 意墊付)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 629,220 | ||||
| 1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所 需印刷、廣告、獎勵活動、文 宣品等活動費用91,768元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等相關費用50,000元。 |
1 | 年 | 141,395 | 141,395 | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動、 會議等場地布置、文宣、印刷 等費用(食品藥物管理署補助 收支併列168,104元、縣配合 款55,620元)。 |
1 | 年 | 223,724 | 223,724 | ||
| 辦理食安五環獎勵金計畫之相關印刷、佈置、清潔及活動經 費等(行政院農業委員會獎勵 收支併列263,750元，收入由 建設處統一納特別統籌分配 稅)(金門縣議會112年7月26日 金議事字第1120300137文號函 同意墊付)。 |
1 | 年 | 263,750 | 263,750 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 351 | 351 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,000 | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 42,000 | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等 交通、住宿及相關雜支等差旅 |
9×1 | 人×次 | 4,666 | 42,000 | ||
| 費用。 | 0 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款80,000元 | 80,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | ||||
| 食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 60,000 | ||||
| 食品安全保護基金提撥款。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 |