預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
疾病管制科
預算金額
17,882,000 元（）
計畫內容
辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小
(附幼)洗手設備、游泳池水質等。
預期成果
強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 疾病防治 | 縣款16,457,000元，收支併列1,425,000元 | 17,882,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,519,000元 | 2,519,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,845,504 | ||||
| 約僱人員3人薪資(5等51,264元)。 | 3×12 | 人×月 | 51,264 | 1,845,504 | ||
| 1030 | 獎金 | 230,688 | ||||
| 約僱人員3人年終獎金(5等51,264元)。 | 3×1.5 | 人×月 | 51,264 | 230,688 | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 約僱人員3人休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 66,264 | ||||
| 應業務需要加班費。 | 3×25 | 人×時 | 200 | 15,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 51,264 | 51,264 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 91,800 | ||||
| 約僱人員3人勞退金。 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | ||
| 1055 | 保險 | 236,744 | ||||
| 約僱人員3人健保。 | 3×12 | 人×月 | 2,600 | 93,600 | ||
| 約僱人員3人勞保。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 944 | 944 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,938,000元，收支併列1,425,000元 | 15,363,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
4×1 | 人×次 | 10,000 | 40,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 5,000 | ||||
| 依實際按規定使用動力所需及不斷電系統、冷運冷藏、巡檢 作業費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 86,000 | ||||
| 無線上網、網路通訊、通報專線、公務電話及檢體、疫苗、 防疫、物資藥品運費及月、 季、特刊等郵資費。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | ||
| 辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用 (疾病管制署補助收支併列 37,000元)。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | ||||
| 參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險 (含團體險)費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,224,750 | ||||
| 約用人員5人(含專約1人)薪資2,386,764元；年終 298,346元。(34,817*3+35, 858+58,588) 勞保198,600元。(3,150*4+3, 950) 健保122,400元。(1,800*4+3, 000) 勞退金149,400元。(2,200*4+3, 650) |
5×12 | 人×月 | 52,591 | 3,155,510 | ||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 59,240 | 59,240 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 131,500 | ||||
| 辦理傳染病防治計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相 關會議出席費及審查評鑑、諮 詢等費用(疾病管制署補助收 支併列96,500元)。 |
48×1 | 人×次 | 2,010 | 96,500 | ||
| 傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或 授課鐘點費、以及相關事務委 請專家學者出席計畫審查、評 鑑等專業諮詢意見之出席費、 執行各項疾病防治相關支援醫 師診察及判讀費。 |
15×1 | 人×次 | 2,066 | 31,000 | ||
| 流感疫苗接種工作計畫委請專家學者、講師等專業人士出席 相關會議出席費及審查評鑑、 諮詢等費用(疾病管制署補助 收支併列4,000元)。 |
2×1 | 人×次 | 2,000 | 4,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,612,330 | ||||
| 1.委託辦理愛滋病檢驗服務350,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡 檢366,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統 服務258,000元。 |
1 | 年 | 974,000 | 974,000 | ||
| 流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種 計畫(疾病管制署補助收支併 列638,330元)。 |
1 | 年 | 638,330 | 638,330 | ||
| 2051 | 物品 | 9,394,000 | ||||
| 1.辦公事務用品、3C耗材、油料、預防注射衛材、防護防疫 用品、鼠餌、消耗殺蟲劑等費 用438,000元。 2.疫苗分攤款及疫苗用溫度持 續紀錄器等費用8,210,000元。 |
1 | 年 | 8,648,000 | 8,648,000 | ||
| 減量三合一補追疫苗(Tdap5),於金門醫院生產之產婦，於離 院前接種1劑。以地區出生人 口數約每年500人之9成估計約 450人。 |
1 | 年 | 430,000 | 430,000 | ||
| 辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(疾 病管制署補助收支併列 316,000元)。 |
1 | 年 | 316,000 | 316,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 699,420 | ||||
| 1.辦理衛教研習、巡(篩)檢、兵棋推演、無預警演習、感染 症醫療網等防疫作為及地方電 台錄製託播、考評指導、防疫 相關印刷廣告等332,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金 指導等費用50,000元。 |
1 | 年 | 382,586 | 382,586 | ||
| 辦理傳染病防治計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立牌 設置、印刷、廣告托播等相關 費用(疾病管制署補助收支併 列249,000元)。 |
1 | 年 | 249,000 | 249,000 | ||
| 流感疫苗接種工作計畫活動、競賽、抽獎、評比、會議、立 牌設置、印刷、廣告托播等相 關費用(疾病管制署補助收支 併列67,670元)。 |
1 | 年 | 67,670 | 67,670 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 164 | 164 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | ||||
| 辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷藏系統及週邊附屬 設備等機電設備保養維修費 等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,000 | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
6×1 | 人×次 | 4,750 | 28,500 | ||
| 辦理傳染病防治計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家 學者、講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支費等(疾病管制署 補助收支併列16,500元)。 |
3×1 | 人×次 | 5,500 | 16,500 |