預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元（）
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 藝文推廣 | 縣庫負擔41,677,746元，收支併列24,040,254元(中央補助 21,720,000元，其他2,320,254 元) |
65,718,000 | 44,871,000 | 20,847,000 | 46.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔165,000元 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項藝文活動人員加班費 | 8×103 | 人×時 | 200 | 164,800 | 164,800 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔39,772,000元，收支併列9,197,000元(中央補助 9,197,000元) |
48,969,000 | 41,676,000 | 7,293,000 | 17.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,460,000 | 400,000 | 2,060,000 | 515.00% | ||||
| 恆春文化中心民謠館水費(專款專用) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 勝利星村營運所、公有館舍及孫立人行館、空翔區及得勝遺 構公園綠帶等戶外環境水電費 (專款專用) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 恆春文化中心民謠館電費(專款專用) | 1 | 年 | 1,460,000 | 1,460,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄藝文活動表、海報、請柬、書函包裹公文等資料 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勝利星村營運所電腦、印表機及網路等周邊設備專業維護費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 恆春民謠館租金等其他租賃費用 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 勝利星村營運所影印機租用及每月超印影印費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 113年勝利星村(含成功區、通海區)地價稅(113戶) | 1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,321 | 36,321 | 0 | 0.00% | ||||
| 文化義工保險費及辦理藝文活動等保險費(依據志願服務法 規定編列) |
1 | 年 | 36,321 | 36,321 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,372,821 | 1,258,215 | 114,606 | 9.11% | ||||
| 僱用臨時人員辦理推廣活動報名、資料成果管理、民眾諮詢 服務及公文傳遞等業務 |
3×12 | 人×月 | 27,470 | 988,920 | 909,000 | 79,920 | 8.79% | ||
| 臨時人員年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 27,470 | 123,615 | 113,625 | 9,990 | 8.79% | ||
| 臨時人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 1,700 | 61,200 | 55,800 | 5,400 | 9.68% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 3×12 | 人×月 | 3,750 | 135,000 | 120,600 | 14,400 | 11.94% | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 6,412 | 19,236 | 17,850 | 1,386 | 7.76% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 3 | 人 | 14,950 | 44,850 | 41,340 | 3,510 | 8.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 350,800 | 350,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 社區總體營造、地方文化館及知性之旅等藝文活動評審費、 出席費及導覽等費用 |
45×1 | 人×次 | 2,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勝利星村各項審查會議及招商評選會議委員出席費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 縣民文化講座及義工教育訓練講師鐘點費 | 19×2 | 人×節 | 1,600 | 60,800 | 60,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,516,000 | 1,516,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理營造文化屏東、藝文推廣等各項活動費用 | 1 | 年 | 1,396,000 | 1,396,000 | 1,396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理藝文活動文案撰寫及相關業務費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展各項藝文活動用文具紙張、教材印製、沖洗、油墨、 磁碟及噴墨匣等 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 38,283,058 | 31,978,294 | 6,304,764 | 19.72% | ||||
| 藝文刊物編印委託案 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝文推廣各項活動、義工教育訓練及保全等業務費用 | 1 | 年 | 427,370 | 427,370 | 427,370 | 0 | 0.00% | ||
| 文化志工各項活動經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 半島歌謠祭 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝文特色、文化資產保存、維護、推廣、研究等相關業務 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 勝利星村館舍策展、營運、志工訓練參訪及例行性業務 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 勝利星村(含成功區、通海區、空翔區、得勝遺構公園及 孫立人將軍行館)清潔維護 |
1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||
| 113年勝利星村市集活動 | 1 | 年 | 1,490,000 | 1,490,000 | |||||
| 114年勝利星村新春活動 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 博物館及地方文化館升級計畫(文化部112年3月24日文源字 第1123007749號函補助)(補助 款5,000,000元，縣配合款 525,000元) |
1 | 年 | 5,525,000 | 5,525,000 | |||||
| 社區營造及村落文化發展計畫(文化部112年8月10日文計字 第1123020742號函補助) |
1 | 年 | 4,197,000 | 4,197,000 | |||||
| 恆春文化中心民謠館清潔費 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||
| 恆春文化中心民謠館保全費 | 1 | 年 | 1,503,000 | 1,503,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 688 | 688 | 924 | -236 | -25.54% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勝利星村營運所、公有館舍及房舍修繕維護費 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,640 | 15,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公務機具換新及維修等費用 | 1 | 年 | 15,640 | 15,640 | 15,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 864,360 | 864,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍場地設施及設備維護等相關費用 | 1 | 年 | 164,360 | 164,360 | |||||
| 勝利星村園區各項設施設備日常維護 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 309,000 | 274,000 | 35,000 | 12.77% | ||||
| 赴縣內、外辦理各項藝文推廣業務之開會、洽公、業務督 導、講習、分區義工事務、義 工參加各項研習會等相關公務 交通及差旅費 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣民文化講座交通費等 | 9×1 | 人×日 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 博物館及地方文化館升級計畫差旅費(縣配合款) | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 勝利星村督導、稽核及招商邀請專家審議會議交通費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,740,746元，收支併列14,843,254元(中央補助 12,523,000元，其他2,320,254 元) |
16,584,000 | 3,030,000 | 13,554,000 | 447.33% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 10,873,000 | |||||||
| 補助本縣各級機關辦理博物館及地方文化館升級計畫(文化 部112年3月24日文源字第 1123007749號函補助) |
1 | 年 | 10,373,000 | 10,373,000 | |||||
| 補助本縣鄉鎮(市)公所辦理社區營造及村落文化發展計畫 (文化部112年8月10日文計字 第1123020742號函補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助縣內各機關學校辦理藝文推廣等活動 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,611,000 | 2,930,000 | 2,681,000 | 91.50% | ||||
| 補助本縣地方文化團體扶植及協助 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣文化團體辦理博物館及地方文化館升級計畫(文化 部112年3月24日文源字第 1123007749號函補助) |
1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||
| 補助社區及藝文團體推動馬卡道族群文化系列活動 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會辦理『詩想 起-恆春民謠』學術論壇(台電 公司-112年度發電年度促協金 (運轉中)-台電公司促進電力發 展營運協助金審議委員會112 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 年3月17日(112)協准建字第 010012號核准通知單補助) |
0 | ||||||||
| 補助社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會辦理2023第十 六屆屏東縣恆春民謠全國大賽 活動(台電公司-112年度發電年 度促協金(運轉中)-台電公司促 進電力發展營運協助金審議委 員會112年3月17日(112)協准建 字第010012號核准通知單補 助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 補助社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會辦理2023恆春 半島跨年晚會(台電公司-112年 度發電年度促協金(運轉中)-台 電公司促進電力發展營運協助 金審議委員會112年3月17日 (112)協准建字第010012號核准 通知單補助) |
1 | 年 | 516,000 | 516,000 | |||||
| 補助屏東縣恆春鎮省北舞藝文化教育推廣協會辦理舞藝交流 活動(台電公司-112年度發電年 度促協金(運轉中)-台電公司促 進電力發展營運協助金審議委 員會112年3月17日(112)協准建 字第010012號核准通知單補 助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助屏東縣恆春鎮山海社區產業文化協會辦理社區產業參訪 (台電公司-112年度發電年度促 協金(運轉中)-台電公司促進電 力發展營運協助金審議委員會 112年3月17日(112)協准建字第 010012號核准通知單補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 補助屏東縣恆春鎮玄帝民俗技藝協會辦理推廣宗教文化祈福 晚會(台電公司-112年度發電年 度促協金(運轉中)-台電公司促 進電力發展營運協助金審議委 員會112年3月17日(112)協准建 字第010012號核准通知單補 助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 補助屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會辦理恆春民謠推廣活動 (台電公司-112年度發電年度促 協金(運轉中)-台電公司促進電 力發展營運協助金審議委員會 112年3月17日(112)協准建字第 010012號核准通知單補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助屏東縣恆春鎮藝術文化品質提昇促進協會辦理藝術文化 交流暨發電廠觀摩參訪(台電 公司-112年度發電年度促協金 (運轉中)-台電公司促進電力發 展營運協助金審議委員會112 年3月17日(112)協准建字第 010012號核准通知單補助) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 補助屏東縣恆春鎮藝術文化品質提昇促進協會辦理中秋文化傳承暨政令宣導晚會(台電公司-112年度發電年度促協金(運轉中)-台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月17日(112)協准建字第010012號核准通知單補助) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 補助屏東縣車城鄉後灣文化促進協會辦理重陽節活動(台電 公司-112年度發電年度促協金 (運轉中)-台電公司促進電力發 展營運協助金審議委員會112 年3月17日(112)協准建字第 010012號核准通知單補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 補助屏東縣車城鄉後灣文化促進協會辦理文化傳承交流暨節 能減碳宣導活動(台電公司-112 年度發電年度促協金(運轉中)- 台電公司促進電力發展營運協 助金審議委員會112年3月17日 (112)協准建字第010012號核准 通知單補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 補助社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會辦理2023恆春 半島跨年晚會(台電公司-112年 度發電年度促協金(運轉中)-恆 春風力發電機組-台電公司促 進電力發展營運協助金審議委 員會112年3月20日(112)協准建 字第010206號核准通知單補 助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 補助社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會辦理2023恆春 半島跨年晚會(核能發電後端 營運基金管理會-112年度放射 性廢棄物貯存回饋金-核能發 電後端營運基金管理會112年4 月21日核端基字第11203- 0019F號函補助) |
1 | 年 | 169,254 | 169,254 | |||||
| 補助本縣社區協會、藝文團體或組織等辦理社區營造及村落 文化發展計畫(文化部112年8 月10日文計字第1123020742號 函補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 746 | 746 |