預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元（）
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 圖書資訊 | 縣庫負擔23,666,000元，收支併列1,428,000元(中央補助 1,428,000元) |
25,094,000 | 19,006,000 | 6,088,000 | 32.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖各項推廣活動工作人員加班費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔22,594,000元，收支併列1,428,000元(中央補助 1,428,000元) |
24,022,000 | 18,934,000 | 5,088,000 | 26.87% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,100,000 | 1,600,000 | 500,000 | 31.25% | ||||
| 郵寄出版品、催書郵資及GSNFTTB iTaiwan通訊費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 屏東縣公共圖書館通閱通還便民服務 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 33.33% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,192,000 | 1,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖軟硬體、網頁、購置防毒等相關軟體授權 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 總圖軟硬體及網站等維護 | 1 | 年 | 1,130,000 | 1,130,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | -12.50% | ||||
| 賃費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 120,000 | |||||||
| 總圖土地地價稅、房屋稅 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 457,607 | 419,405 | 38,202 | 9.11% | ||||
| 總圖推廣活動增加僱用臨時人員 | 1×12 | 人×月 | 27,470 | 329,640 | |||||
| 臨時人員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 27,470 | 41,205 | 37,875 | 3,330 | 8.79% | ||
| 臨時人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 18,600 | 1,800 | 9.68% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | 40,200 | 4,800 | 11.94% | ||
| 臨時人員未休假加班費 | 1 | 年 | 6,412 | 6,412 | |||||
| 臨時人員超時加班費 | 1 | 人 | 14,950 | 14,950 | 13,780 | 1,170 | 8.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 202,400 | 202,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 總圖相關審查會議出席費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 總圖閱讀推廣活動及鄉鎮圖書館教育訓練等講師鐘點費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 屏東文獻等出版品審查費、稿費 | 1 | 年 | 42,400 | 42,400 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中國圖書館學會會費及館際合作會費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 533,990 | 534,028 | -38 | -0.01% | ||||
| 總圖辦公文具用品、事務機用品耗材及水電耗材等 | 1 | 年 | 110,490 | 110,490 | |||||
| 訂購國內外報紙供民眾閱覽 | 12×25 | 月×份 | 300 | 90,000 | 169,728 | -79,728 | -46.97% | ||
| 訂購國內外期刊圖書供民眾閱覽 | 1×145 | 年×份 | 2,300 | 333,500 | 300,150 | 33,350 | 11.11% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,278,003 | 12,842,167 | 4,435,836 | 34.54% | ||||
| 屏東文學獎等相關活動費用(含佈置及印刷等事項) | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 文化資產文獻等印刷相關費用 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 親子共讀及性別平等推廣相關計畫 | 1 | 年 | 610,400 | 610,400 | 610,400 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東文學展覽暨推廣活動 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||
| 總圖保全外包計畫等相關費用 | 1 | 年 | 3,420,000 | 3,420,000 | |||||
| 總圖閱讀推廣與營運輔導 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 總圖室內外清潔維護 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 文化場館藝文活動資訊手冊編印費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制(文化部112年8月31日文版字第1123022955號函補助)(補助款1,428,000元，縣配合款158,667元) | 1 | 年 | 1,586,667 | 1,586,667 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 936 | 936 | 305 | 631 | 206.89% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍修繕費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 視聽設備、鐵門、辦公設施設備、館舍燈光、機具、冷氣、 空調、監視系統、飲水機、電 梯、消防設備、高壓電檢修及 水電等養護費 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議、研習觀摩、外聘講師、委員及下鄉業務輔導等相 關交通及差旅費 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動搬運等費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,000,000元 | 1,000,000 | ||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,000,000 | |||||||
| 屏東文學獎獎金 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |