預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元（）
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 博物美術 | 縣庫負擔108,981,000元，收支併列9,750,000元(中央補助 9,750,000元) |
118,731,000 | 83,494,000 | 35,237,000 | 42.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔138,000元 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理文物、美術保存、展覽、蒐集、典藏等工作人員加班費 | 16×43 | 人×時 | 200 | 137,600 | 137,600 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔100,723,000元，收支併列9,750,000元(中央補助 9,750,000元) |
110,473,000 | 72,556,000 | 37,917,000 | 52.26% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 屏菸1936文化基地及文化處館舍展示及營運管理水費(專款 專用) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地及文化處館舍展示及營運管理電費(專款 專用) |
1 | 年 | 3,250,000 | 3,250,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展館電話、數據通訊、網路通訊及寄發請柬、海報、文宣品 郵資等費用 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 典藏文物照片使用費 | 30 | 張 | 400 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展館業務用品或設備租用(賃)費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 630,000 | 520,000 | 110,000 | 21.15% | ||||
| 戶外寫生、觀摩等活動保險費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東美展比賽及展覽期間作品保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍火災、典藏文物暨美術展覽等保險費 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏菸1936文化基地(屏東菸葉廠)展示及營運管理保險費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 130,000 | 110,000 | 84.62% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,461,756 | 2,308,948 | 152,808 | 6.62% | ||||
| 僱用臨時人員辦理屏東戲曲故事館、邱姓河南堂忠實第、演 武場、屏東菸葉廠等館舍看展 導覽費用 |
4×12 | 人×月 | 27,470 | 1,318,560 | |||||
| 臨時人員勞健保 | 4×12 | 人×月 | 3,750 | 180,000 | |||||
| 臨時人員年終獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 27,470 | 164,820 | 151,500 | 13,320 | 8.79% | ||
| 臨時人員離職儲金 | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 74,400 | 7,200 | 9.68% | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 4 | 人 | 6,412 | 25,648 | 23,800 | 1,848 | 7.76% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 4 | 人 | 14,950 | 59,800 | 55,120 | 4,680 | 8.49% | ||
| 僱用時薪人員協助看展導覽等相關薪資、勞健保、離職儲金 等 |
1 | 年 | 631,328 | 631,328 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本縣藝文諮詢、公共藝術審議、視覺設計展演、地方美術 家聯展、典藏文物及美術類作 品蒐購捐贈等相關會議評審 費、出席費 |
4×32 | 人×次 | 2,500 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東獎諮詢會議、籌備、初審、複審、決審會議等出席費 | 32×1 | 人×次 | 2,500 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 500,000 | 1,160,000 | -660,000 | -56.90% | ||||
| 屏東獎活動宣傳相關文宣設計、專輯設計及攝影費、展場 佈置、卸佈展籌備、頒獎典禮 暨記者會佈置等相關費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中華民國博物館學會年費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 159,616 | 159,616 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買辦公用品、文具及書報期刊等可拆卸之耗材及展館各項 活動及辦公用品等費用 |
1 | 年 | 109,616 | 109,616 | |||||
| 展館發電機用油料費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 101,132,968 | 58,182,716 | 42,950,252 | 73.82% | ||||
| 策劃美術、文物展覽相關費用 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 典藏文物消毒燻蒸 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戲曲故事館營運管理及展演等活動相關費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 印製文物及美術展覽請柬、文宣及編印藝術家及美術團體專 輯畫冊等相關費用 |
1 | 年 | 657,716 | 657,716 | 657,716 | 0 | 0.00% | ||
| 視覺設計展演、屏東縣藝術展、美術團體、展覽館、巡迴 等展覽等相關藝文活動費用 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 藝術主題展及其他藝術主題活動等費用 | 1 | 年 | 1,830,000 | 1,830,000 | |||||
| 屏東獎活動宣傳、展場佈置、卸佈展籌備、頒獎典禮暨記者 會佈置、文具、行政雜支等相 關費用 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 910,000 | -700,000 | -76.92% | ||
| 美術館年度特展、博物館提升計畫特展等相關研究、展覽、 教育推廣、展出藝術家、團隊 借展，展覽文宣設計及印製等 相關費用 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 演武場年度特展、館務營運、教育推廣、展演活動、展覽文 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 宣設計及印製等相關費用 | 0 | ||||||||
| 屏菸1936文化基地(屏東菸葉廠)展示及營運管理相關事項 | 1 | 年 | 60,640,000 | 60,640,000 | 46,490,000 | 14,150,000 | 30.44% | ||
| 戶外寫生等相關藝文活動費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 館舍環境清潔及植栽維護費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地10號倉庫特展(預計總額40,000,000元， 112年度編列27,000,000元， 113年度編列13,000,000元) |
1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 歷史建築屏東菸葉廠管理維護計畫(文化部文化資產局112年4月6日文資蹟字第1122004804號函補助)(補助款9,750,000元，縣配合款3,250,000元) | 1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 252 | 252 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍修繕、防蟲防蠹等費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 904,260 | 2,004,260 | -1,100,000 | -54.88% | ||||
| 館舍機具、消防器材、空調設備、監視系統、文物美術作 品、展覽看板(展台)、燈泡(座) 等更新保養修繕費 |
1 | 年 | 404,260 | 404,260 | 404,260 | 0 | 0.00% | ||
| 屏菸1936文化基地機電設備及資訊器材維護修繕費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 1,600,000 | -1,100,000 | -68.75% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 308,000 | 308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市參加博物館業務研習、研討會、接洽展覽業務、 蒐購文物等差旅費 |
5×8 | 人×天 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術主題展等相關活動及展覽工作人員與藝術家差旅費 | 10×9 | 人×天 | 2,000 | 180,000 | |||||
| 赴縣內鄉鎮蒐購文物差旅費 | 10×12 | 人×天 | 400 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 32,400 | 32,650 | -250 | -0.77% | ||||
| 文物巡迴展及蒐集美術作品等運費 | 10 | 次 | 3,240 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔8,120,000元 | 8,120,000 | 10,800,000 | -2,680,000 | -24.81% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助學校團體辦理美術活動等相關展出與活動經費 | 5 | 場 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,870,000 | 10,250,000 | -3,380,000 | -32.98% | ||||
| 補助美術協會辦理美術展出及社區營造等相關活動經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助財團法人屏東縣文化基金會辦理屏菸1936文化基地展示 及營運管理經費 |
1 | 年 | 6,620,000 | 6,620,000 | 10,000,000 | -3,380,000 | -33.80% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 700,000 | |||||||
| 屏東獎獎金 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助縣內外藝術家、個人及獎勵提供珍藏文物、美術作品等 相關展出與活動經費 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |