預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
294,222,000 元（）
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 藝文推廣 | 縣庫負擔34,581,000元，收支併列10,290,000元(中央補助 9,000,000元，其他1,290,000 元) |
44,871,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔165,000元 | 165,000 | |||
| 1040 | 加班值班費 | 165,000 | ||||
| 各項藝文活動人員加班費 | 8×103 | 人×時 | 200 | 164,800 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 200 | 200 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔32,676,000元，收支併列9,000,000元(中央補助 9,000,000元) |
41,676,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 400,000 | ||||
| 「勝利星村」營運所、公有館舍及綠帶等戶外環境水費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 「勝利星村」營運所、公有館舍及綠帶等戶外環境電費 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 62,000 | ||||
| 郵寄藝文活動表、海報、請柬、書函包裹公文等資料 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | ||||
| 「勝利星村」營運所電腦、印表機及網路等周邊設備專業維 護費 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | ||||
| 恆春民謠館租金 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 「勝利星村」營運所影印機租用及每月超印影印費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,550,000 | ||||
| 112年勝利星村(含成功區、通海區)地價稅(101戶) | 1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 36,321 | ||||
| 依據志願服務法規定編列文化義工保險費及辦理知性之旅等 藝文活動保險費 |
1 | 年 | 36,321 | 36,321 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,258,215 | ||||
| 僱用臨時人員辦理推廣活動報名、資料成果管理、民眾諮詢 服務及公文傳遞等業務 |
3×12 | 人×月 | 25,250 | 909,000 | ||
| 臨時人員年終獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 25,250 | 113,625 | ||
| 臨時人員離職儲金 | 3×12 | 人×月 | 1,550 | 55,800 | ||
| 臨時人員勞健保費 | 3×12 | 人×月 | 3,350 | 120,600 | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 3×1 | 人×年 | 5,950 | 17,850 | ||
| 臨時人員超時加班費 | 3 | 人 | 13,780 | 41,340 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 350,800 | ||||
| 社區總體營造、地方文化館及知性之旅等藝文活動評審費、 出席費及導覽等費用 |
45×1 | 人×次 | 2,000 | 90,000 | ||
| 「勝利星村」各項審查會議及招商評選會議委員出席費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 縣民文化講座及義工教育訓練講師鐘點費 | 19×2 | 人×節 | 1,600 | 60,800 | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,516,000 | ||||
| 委託辦理營造文化屏東、藝文推廣等各項活動費用 | 1 | 年 | 1,396,000 | 1,396,000 | ||
| 委託辦理藝文活動文案撰寫及相關業務費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2051 | 物品 | 35,000 | ||||
| 推展各項藝文活動用文具紙張、教材印製、沖洗、油墨、 磁碟及噴墨匣等 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 31,978,294 | ||||
| 藝文刊物編印委託案 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 藝文推廣各項活動、義工教育訓練及保全等業務費用 | 1 | 年 | 427,370 | 427,370 | ||
| 文化志工各項活動經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 半島歌謠祭 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 本縣藝文特色、文化資產保存、維護、推廣、研究等相關 業務 |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
| 「勝利星村」館舍策展、營運、志工訓練參訪及例行性業務 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 勝利星村(含成功區、通海區)清潔維護、老樹維護、修剪、 健檢及保全 |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 勝利星村112年市集活動 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 勝利星村113年新春活動 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2023年屏東燈節勝利燈區暨水資源保育宣導計畫(經濟部水 利署第七河川局111年7月11日 水七管字第11150046270號函 補助) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 924 | 924 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 950,000 | ||||
| 「勝利星村」營運所、公有館舍及房舍修繕維護費 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,640 | ||||
| 各項公務機具換新及維修等費用 | 1 | 年 | 15,640 | 15,640 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 864,360 | ||||
| 館舍場地設施及設備維護等相 | 1 | 年 | 164,360 | 164,360 | ||
| 關費用 | 0 | |||||
| 「勝利星村」園區各項設施設備日常維護 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 274,000 | ||||
| 赴縣內、外辦理各項藝文推廣業務之開會、洽公、業務督 導、講習、分區義工事務、義 工參加各項研習會等相關公務 交通及差旅費 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | ||
| 辦理縣民文化講座交通費等 | 9×1 | 人×日 | 2,000 | 18,000 | ||
| 「勝利星村」督導、稽核及招商邀請專家審議會議交通費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,221,370 | ||||
| 112年馬來西亞熱帶雨林音樂節及新加坡參訪計畫 | 1 | 年 | 1,221,370 | 1,221,370 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,740,000元，收支併列1,290,000元(其他1,290,000 元) |
3,030,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 100,000 | ||||
| 補助縣內各機關學校辦理藝文推廣等活動 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,930,000 | ||||
| 補助本縣地方文化團體扶植及協助 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 補助社區及藝文團體推動馬卡道族群文化系列活動等相關費 用 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 補助屏東縣里港鄉生活文化創意協會辦理文化研討會活動 (台電公司-111年度輸變電促協 金(運轉中)-台電公司促進電力 發展營運協助金審議委員會 111年4月21日(111)協准建字第 010176號核准通知單補助)(經 縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 補助屏東縣恆春鎮藝術文化品質提昇促進協會辦理藝術文化 交流暨發電廠觀摩參訪(台電 公司-111年度發電年度促協金 (運轉中)-恆春風力發電機組- |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 台電公司促進電力發展營運協 助金審議委員會111年4月15日 (111)協准建字第010175號核准 通知單補助)(經縣議會同意墊 付轉正) |
0 | |||||
| 補助屏東縣恆春鎮在地文化協會辦理歲末聯歡暨節能減碳宣 導活動(台電公司-111年度發電 年度促協金(運轉中)-台電公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會111年4月19日(111)協准 建字第010174號核准通知單補 助)(經縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 補助屏東縣恆春鎮在地文化協會辦理社區參訪活動(台電公司-111年度發電年度促協金(運轉中)-台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月19日(111)協准建字第010174號核准通知單補助)(經縣議會同意墊付轉正) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 補助屏東縣恆春鎮藝術文化品質提昇促進協會辦理中秋文化傳承暨政令宣導晚會(台電公司-111年度發電年度促協金(運轉中)-台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月19日(111)協准建字第010174號核准通知單補助)(經縣議會同意墊付轉正) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 補助屏東縣恆春鎮藝術文化品質提昇促進協會辦理藝術文化 交流暨發電廠觀摩參訪(台電 公司-111年度發電年度促協金 (運轉中)-台電公司促進電力發 展營運協助金審議委員會111 年4月19日(111)協准建字第 010174號核准通知單補助)(經 縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | ||
| 補助恆春鎮恆春半島玄天民俗文化發展交流協會辦理中秋節 活動聯歡晚會(台電公司-111年 度發電年度促協金(運轉中)-台 電公司促進電力發展營運協助 金審議委員會111年4月19日 (111)協准建字第010174號核准 通知單補助)(經縣議會同意墊 付轉正) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 補助恆春鎮恆春半島玄天民俗文化發展交流協會辦理關懷弱 勢家庭暖贈物資暨核安宣導活 動(台電公司-111年度發電年度 促協金(運轉中)-台電公司促進 電力發展營運協助金審議委員 會111年4月19日(111)協准建字 第010174號核准通知單補助) (經縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 補助恆春鎮恆春半島玄天民俗文化發展交流協會辦理歲末聯 歡暨政令宣導活動(台電公司- 111年度發電年度促協金(運轉 中)-台電公司促進電力發展營 運協助金審議委員會111年4月 19日(111)協准建字第010174號 核准通知單補助)(經縣議會同 意墊付轉正) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 補助屏東縣恆春鎮玄帝民俗技藝協會辦理樂享中秋晚會(台 電公司-111年度發電年度促協 金(運轉中)-台電公司促進電力 發展營運協助金審議委員會 111年4月19日(111)協准建字第 010174號核准通知單補助)(經 縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 補助屏東縣恆春鎮玄帝民俗技藝協會辦理推廣宗教文化祈福 晚會(台電公司-111年度發電年 度促協金(運轉中)-台電公司促 進電力發展營運協助金審議委 員會111年4月19日(111)協准建 字第010174號核准通知單補 助)(經縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 補助屏東縣滿州鄉社區產業文化發展協會辦理防疫宣導晚會 (台電公司-111年度發電年度促 協金(運轉中)-台電公司促進電 力發展營運協助金審議委員會 111年4月19日(111)協准建字第 010174號核准通知單補助)(經 縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 補助屏東縣滿州鄉民謠協進會辦理滿州民謠音樂會(台電公司-111年度發電年度促協金(運轉中)-台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月19日(111)協准建字第010174號核准通知單補助)(經縣議會同意墊付轉正) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 |