預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
294,222,000 元（）
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 表演藝術 | 縣庫負擔25,275,000元，收支併列7,496,000元(中央補助 1,800,000元，其他5,696,000 元) |
32,771,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔64,000元 | 64,000 | |||
| 1040 | 加班值班費 | 64,000 | ||||
| 各項活動工作人員加班費 | 8×40 | 人×時 | 200 | 64,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,499,000元，收支併列5,696,000元(其他 5,696,000元) |
18,195,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 1,000,000 | ||||
| 藝術館等相關表演場地水電費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | ||||
| 展演活動電話、數據通訊及寄發請柬、文宣品郵資等費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000 | ||||
| 電腦、印表機及周邊設備養護等費用 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,600 | ||||
| 影印機等業務租借費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 560,000 | ||||
| 112年藝術館周邊土地地價稅 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 419,405 | ||||
| 僱用臨時人員協助舞台操作等業務 | 1×12 | 人×月 | 25,250 | 303,000 | ||
| 臨時人員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 25,250 | 37,875 | ||
| 臨時人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 1,550 | 18,600 | ||
| 臨時人員勞健保費 | 1×12 | 人×月 | 3,350 | 40,200 | ||
| 不休假加班費 | 1 | 年 | 5,950 | 5,950 | ||
| 臨時人員超時加班費 | 1 | 年 | 13,780 | 13,780 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 880,000 | ||||
| 本縣藝文審議委員出席費及評審費及講師鐘點等費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 本縣人聲樂團甄選、培訓、展演鐘點費，評審委員出席費等 相關費用 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 2051 | 物品 | 9,785 | ||||
| 影印機碳粉、印表機、傳真機墨水匣等費用 | 1 | 年 | 5,785 | 5,785 | ||
| 各項活動用品、辦公文具用品、影印紙等費用 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,468,810 | ||||
| 跨年晚會活動等相關費用 | 1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | ||
| 各項活動印製節目單、海報、看板、宣傳製作、立案團隊登 記證書、訂閱藝文活動資料、 辦理活動記者會、場地佈置、 館舍清潔、樹木修剪、保全、 志工及表演藝術推廣、優良藝 術團隊扶植及文化交流等活動 業務相關費用 |
1 | 年 | 682,426 | 682,426 | ||
| 本縣人聲樂團甄選、培訓、重唱參賽、外縣市展演、活動宣 傳、攝錄影、舞台燈光音響租 借及舞台佈置等相關費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2023藝術宅急便系列展演活動相關經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2023屏東兒童狂歡節及性別推廣系列活動等相關經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 藝術館售票節目所需相關經費(收支對列) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 2023南國音樂節 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2022半島歌謠祭開幕展演活動(台電公司-111年度發電年度促 協金(運轉中)-台電公司促進電 力發展營運協助金審議委員會 111年4月19日(111)協准建字第 010174號核准通知單補助)(經 縣議會同意墊付轉正) |
1 | 年 | 3,196,000 | 3,196,000 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 384 | 384 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | ||||
| 辦公器具等養護費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 556,100 | ||||
| 館舍之水電、照明、空調、環境等設施設備養護費 | 1 | 年 | 382,000 | 382,000 | ||
| 劇場之前台、後台等設備養護及維修等相關費用 | 1 | 年 | 174,100 | 174,100 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 264,800 | ||||
| 參加中央各縣市研討、研習、觀摩及開會及縣內接洽下鄉展 演活動及執行文化下鄉等差旅 費 |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | ||
| 本縣人聲樂團培訓、展演、補助外縣市參賽以及講師、評審 等交通、住宿費相關費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2081 | 運費 | 4,500 | ||||
| 各項表演活動等運費 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔12,712,000元，收支併列1,800,000元(中央補助 1,800,000元) |
14,512,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,004,000 | ||||
| 補助優良藝術團體展演經費 | 1 | 年 | 2,204,000 | 2,204,000 | ||
| 補助本縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(文化部111年8月9日 文計字第1112033156號函補 助) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,508,000 | ||||
| 「大同高中宿舍用地取得」地上物補償 | 1 | 年 | 7,044,210 | 7,044,210 | ||
| 自拆獎勵 | 1 | 年 | 3,463,256 | 3,463,256 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 534 | 534 |