資料來源:112-行政院環境保護署單位預算案-單位預算案第87頁
預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
961,174,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正  常。 2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,定期更新、維  護環保統計資訊系統及網頁,彙編環保統計刊物;辦理  「污染防治(環保)支出調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,  如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風  、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作  ,並配合業務部門,使各項計畫得以順利執行。 2.落實公務統計方案,滾動檢討、改進公務統計報表,提  升統計資料時效及品質;更新維護環保統計資訊系統及  網頁,強化資訊安全,以視覺化互動查詢功能,增益資  料加值應用;為陳示環保業務之執行績效、當前生活環  境品質與環境污染等情況,完成我國重要環保統計相關  刊物,提供各界人士應用;另為有效掌握我國政府機關  (構)、民間企業投入環境保護之經費(需求面),完  成污染防治(環保)支出調查報告,以供釐訂環保相關  政策、編製綠色國民所得之參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
04 環境管理行政工作維持 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如
下:
1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費45千
 元。
2.業務費9,273千元:
(1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、
  雜費、教材等,需業務費240千元。
(2)辦理員工協助方案需業務費32千元。
(3)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費2
  ,680千元。
(4)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等
  ,需業務費200千元。
(5)辦理相關業務租用影印機,需業務費200
  千元。
(6)辦公大樓保險,需業務費30千元。
(7)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研
  究或問卷調查等,需業務費50千元。
(8)購置辦公器具、耗材等,需業務費320千
  元。
(9)按預算內員額(含約聘僱人員、技工、
  工友及臨時人員)計列,需文康活動費2
  56千元(2,000元×128人)。
(10)辦公大樓清潔、保全、管理費用等,需
  業務費3,650千元。
<1>辦公大樓清潔費700千元。
<2>辦公大樓保全(警衛勤務)950千元。
<3>辦公大樓公共管理費2,000千元。
(11)辦公廳舍維護,需業務費288千元。
(12)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核
  算辦公器具養護費需125千元(1,048元
  x119人)。
(13)設施及機儀設備系統養護,需業務費92
  千元。
(14)秘書、會計、政風及人事單位之國內出
  差及短程洽公車資、運費等,需業務費
  1,110千元。
<1>國內出差所需旅費1,100千元。
<2>全年公務運輸費用5千元。
<3>短程洽公所需車資等5千元。
3.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500
 53161號函修正「退休人員照護事項」及行
 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第
 1050053769號函,發給退休退職人員三節慰
 問金132千元(6,000元/人年×22人)。
9,450,000 9,732,000 -282,000 -2.90%
1000 人事費 45,000 45,000 0 0.00%
1030 獎金 45,000 45,000 0 0.00%
2000 業務費 9,273,000 9,273,000 0 0.00%
2003 教育訓練費 240,000 272,000 -32,000 -11.76%
2006 水電費 2,680,000 2,757,000 -77,000 -2.79%
2009 通訊費 200,000 200,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 200,000 200,000 0 0.00%
2027 保險費 30,000 30,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 50,000 50,000 0 0.00%
2051 物品 320,000 320,000 0 0.00%
2054 一般事務費 3,938,000 3,842,000 96,000 2.50%
2063 房屋建築養護費 288,000 288,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 125,000 112,000 13,000 11.61%
2069 設施及機械設備養護費 92,000 92,000 0 0.00%
2072 國內旅費 1,100,000 1,100,000 0 0.00%
2081 運費 5,000 5,000 0 0.00%
2084 短程車資 5,000 5,000 0 0.00%
4000 獎補助費 132,000 132,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 132,000 132,000 0 0.00%