預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
961,174,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,定期更新、維
護環保統計資訊系統及網頁,彙編環保統計刊物;辦理
「污染防治(環保)支出調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
,並配合業務部門,使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案,滾動檢討、改進公務統計報表,提
升統計資料時效及品質;更新維護環保統計資訊系統及
網頁,強化資訊安全,以視覺化互動查詢功能,增益資
料加值應用;為陳示環保業務之執行績效、當前生活環
境品質與環境污染等情況,完成我國重要環保統計相關
刊物,提供各界人士應用;另為有效掌握我國政府機關
(構)、民間企業投入環境保護之經費(需求面),完
成污染防治(環保)支出調查報告,以供釐訂環保相關
政策、編製綠色國民所得之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境管理行政工作維持 | 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如 下: 1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費45千 元。 2.業務費9,273千元: (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等,需業務費240千元。 (2)辦理員工協助方案需業務費32千元。 (3)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費2 ,680千元。 (4)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等 ,需業務費200千元。 (5)辦理相關業務租用影印機,需業務費200 千元。 (6)辦公大樓保險,需業務費30千元。 (7)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研 究或問卷調查等,需業務費50千元。 (8)購置辦公器具、耗材等,需業務費320千 元。 (9)按預算內員額(含約聘僱人員、技工、 工友及臨時人員)計列,需文康活動費2 56千元(2,000元×128人)。 (10)辦公大樓清潔、保全、管理費用等,需 業務費3,650千元。 <1>辦公大樓清潔費700千元。 <2>辦公大樓保全(警衛勤務)950千元。 <3>辦公大樓公共管理費2,000千元。 (11)辦公廳舍維護,需業務費288千元。 (12)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核 算辦公器具養護費需125千元(1,048元 x119人)。 (13)設施及機儀設備系統養護,需業務費92 千元。 (14)秘書、會計、政風及人事單位之國內出 差及短程洽公車資、運費等,需業務費 1,110千元。 <1>國內出差所需旅費1,100千元。 <2>全年公務運輸費用5千元。 <3>短程洽公所需車資等5千元。 3.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函,發給退休退職人員三節慰 問金132千元(6,000元/人年×22人)。 |
9,450,000 | 9,732,000 | -282,000 | -2.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 9,273,000 | 9,273,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 240,000 | 272,000 | -32,000 | -11.76% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,680,000 | 2,757,000 | -77,000 | -2.79% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,938,000 | 3,842,000 | 96,000 | 2.50% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 125,000 | 112,000 | 13,000 | 11.61% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |