預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
961,174,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，定期更新、維
護環保統計資訊系統及網頁，彙編環保統計刊物；辦理
「污染防治（環保）支出調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討、改進公務統計報表，提
升統計資料時效及品質；更新維護環保統計資訊系統及
網頁，強化資訊安全，以視覺化互動查詢功能，增益資
料加值應用；為陳示環保業務之執行績效、當前生活環
境品質與環境污染等情況，完成我國重要環保統計相關
刊物，提供各界人士應用；另為有效掌握我國政府機關
（構）、民間企業投入環境保護之經費（需求面），完
成污染防治（環保）支出調查報告，以供釐訂環保相關
政策、編製綠色國民所得之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 環保督察行政工作維持 | 本計畫係辦理環保督察行政工作，所需經費如 下： 1.業務費7,670千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等，需業務費166千元。 (2)辦公廳舍所需水電等，需業務費2,283千 元。 (3)辦公廳舍儀器設備所需保險，需業務費6 4千元。 (4)按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及臨時人員）計列，需文康活動費3 14千元（2,000元×157人）。 (5)辦理行政事務工作所需印刷費用及辦公 廳舍清潔、保全、管理費等雜支，需業 務費4,277千元。 (6)辦公廳舍維護，需業務費342千元。 (7)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護費需154千元（1,048元 ×147人）。 (8)辦理短程洽公車資及運費等，需業務費7 0千元。 2.南區環境管理中心辦公廳舍活化改善及汰換 老舊電梯等，需業務費3,500千元及設備費2 ,600千元。 3.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函，發給退休退職人員三節慰 問金168千元（6,000元/人年×28人）。 |
13,938,000 | 7,838,000 | 6,100,000 | 77.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,170,000 | 7,676,000 | 3,494,000 | 45.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,283,000 | 2,251,000 | 32,000 | 1.42% | ||||
| 2027 | 保險費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,591,000 | 4,617,000 | -26,000 | -0.56% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,842,000 | 342,000 | 3,500,000 | 1,023.39% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 154,000 | 166,000 | -12,000 | -7.23% | ||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,600,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,600,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,000,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 168,000 | 162,000 | 6,000 | 3.70% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 168,000 | 162,000 | 6,000 | 3.70% |