預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
961,174,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，定期更新、維
護環保統計資訊系統及網頁，彙編環保統計刊物；辦理
「污染防治（環保）支出調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討、改進公務統計報表，提
升統計資料時效及品質；更新維護環保統計資訊系統及
網頁，強化資訊安全，以視覺化互動查詢功能，增益資
料加值應用；為陳示環保業務之執行績效、當前生活環
境品質與環境污染等情況，完成我國重要環保統計相關
刊物，提供各界人士應用；另為有效掌握我國政府機關
（構）、民間企業投入環境保護之經費（需求面），完
成污染防治（環保）支出調查報告，以供釐訂環保相關
政策、編製綠色國民所得之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計 業務、人事管理、訴願、政風、訴願及法規審 議業務、公務車輛管理等一般行政工作，所需 經費如下： 1.人事費150千元： (1)支領月退休人員年終慰問金50千元。 (2)依考試院104年3月25日考臺組貳一字第1 0400014751號令修正發布之公務人員品 德修養及工作績效激勵辦法辦理選拔模 範公務人員之獎勵，需人事費100千元（ 50千元/每人x2人）。 2.基本行政業務費35,573千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等需業務費656千元。 (2)辦理員工協助方案需業務費44千元。 (3)本署辦公大樓及職務宿舍水電等需業務 費6,653千元。 (4)通訊、郵資等需業務費155千元。 (5)其他業務租金需業務費3,043千元。 <1>車輛租用費100千元。 <2>影印機租賃費60千元。 <3>辦公廳舍租賃費2,883千元。 (6)辦理公務車輛管理需業務費812千元。 <1>公務車輛租用停車位租金180千元（3 輛×5,000元/月輛×12月）。 <2>公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保 險費等需業務費260千元。 <3>公務車輛油料費181千元【（1,668公 升×31.3元/公升）×2輛+（852公升 ×31.3元/公升＋972公升×14.6元/公 升）×1輛+（1,140公升×31.3元/公 升）×1輛=180,958元】。 <4>公務車輛養護費179千元（25,500元/ 年×1輛+51,000元/年×3輛）。 <5>正副首長座車導航系統軟體租賃12千 元（498元*12月*2輛=11,952元）。 (7)辦公大樓保險需業務費680千元。 (8)辦理相關勞務服務臨時人員酬金需業務 費3,656千元。 (9)法規、人事、政風、採購稽核小組等相 關業務會議委員兼職、出席及鐘點費需 業務費263千元。 (10)訂閱書報雜誌等需業務費250千元。 (11)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查需業務費260千元。 (12)辦理檔案處理需業務費1,346千元。 (13)按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及臨時人員）人數計列， 需文康 活動費776千元（2,000元/人年×388人 ） (14)本署績優工友及駐衛警察選拔獎勵，需 業務費6千元。 (15)辦理法規委員會審議業務需業務費280 千元。 (16)訴願、裁決等相關業務會議委員兼職、 出席及鐘點費等，需業務費370千元。 (17)辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件等，需業務費1,060千 元。 (18)辦理環保會計業務需印製年度預算、分 配預算、決算、報表資料及相關會計事 務工作等，需業務費402千元。 (19)大樓清潔管理需業務費3,500千元。 (20)運用勞務承攬人力需業務費6,084千元 。 <1>辦理行政事務工作5,434千元。 <2>擔任公務車駕駛650千元。 (21)本署公用房舍、官舍維護需業務費675 千元。 <1>首長官舍維護費11千元。 <2>副首長官舍維護費4千元。 <3>辦公房舍經常性維修655千元。 <4>職務宿舍維護費5千元。 (22)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護需業務費360千元（1,0 48元/人年×344人）。 (23)辦公大樓設施及機械設備養護需業務費 1,619千元。 <1>空調系統及會議系統全年維修養護需 業務費750千元。 #1.空調系統維修養護費488千元（3, 388元/樓月×12樓×12個月）。 #2.會議系統全年維修養護費262千元 。 <2>辦公大樓室內外建築設施、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消 防系統等保養維護改善，需業務費269 千元。 <3>辦公大樓電梯保養及零件汰換需業務 費600千元。 (24)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 需業務費1,679千元。 <1>國內出差所需旅費1,369千元。 <2>全年公務運輸費用30千元。 <3>短程洽公所需車資等280千元。 (25)首長及副首長特別費944千元（39,700 元/月×12個月×1人+19,500元/月×12 個月×2人）。 3.本署大樓通訊、事務機具等設備汰換需設備 費820千元（多功能事務機3臺36千元、冰溫 熱飲水機7臺133千元、冷氣機3臺150千元、 投影機2臺120千元、印表機1臺57千元、碎 紙機2臺24千元、紅外線感溫器1臺300千元 ）。 4.依據行政院110年6月17日院臺環字第110001 8500號函核定「行政院環境保護署辦公空間 調整暨建置會議中心計畫」，辦理建置本署 會議中心（原國家圖書館藝術暨視聽資料中 心），總經費60,020千元（另基金預算85,2 00千元），執行期間110至112年，屬跨年度 連續性計畫（110年度編列4,800千元、111 年度編列37,618千元），本年度續編第3年 度經費17,602千元（業務費12,602千元、設 備費5,000千元）。 5.辦理本署會議中心耐震能力補強，需設備費 8,745千元。 6.本署國際會議廳購置翻譯系統及無線麥克風 等設備，需設備費5,000千元。 7.辦理本署雙城等辦公廳舍整修，需業務費1, 000千元、設備費38,500千元。 8.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函，發給退休退職人員三節慰 問金96千元（6,000元/人年×16人）。 |
107,486,000 | 70,941,000 | 36,545,000 | 51.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 49,175,000 | 59,584,000 | -10,409,000 | -17.47% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 656,000 | 700,000 | -44,000 | -6.29% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,653,000 | 6,653,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,223,000 | 340,000 | 2,883,000 | 847.94% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 857,000 | 857,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,656,000 | 3,003,000 | 653,000 | 21.74% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,501,000 | 1,494,000 | 7,000 | 0.47% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,688,000 | 10,730,000 | 1,958,000 | 18.25% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 13,277,000 | 28,002,000 | -14,725,000 | -52.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 539,000 | 528,000 | 11,000 | 2.08% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,619,000 | 3,271,000 | -1,652,000 | -50.50% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,030,000 | 30,000 | 1,000,000 | 3,333.33% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 58,065,000 | 11,111,000 | 46,954,000 | 422.59% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 47,245,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 36,000 | 5,017,000 | -4,981,000 | -99.28% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 10,784,000 | 6,094,000 | 4,690,000 | 76.96% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |