預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
877,299,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，更新維護環保
統計資訊系統及網頁，彙編環保統計刊物；辦理「污染
防治支出統計調查」及「建立環保支出統計計畫」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；更新維護環保統計資訊系統及網
頁，以視覺化互動查詢功能，達資料加值應用；為陳示
環保業務之執行績效，及當前生活環境品質與環境污染
之情況，完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計
資料（季刊、年刊）、環保統計月報、年報等刊物，提
供各界人士應用；另為有效掌握我國政府機關（構）、
製造業、用水、電力及燃氣供應業投入環境保護經費，
辦理污染防治支出調查，以供釐訂相關環保政策及編製
綠色國民所得帳之參考；為瞭解我國環保相關經濟活動
，編製環保支出帳及試辦調查，建立統計推估模式。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計 業務、人事管理、政風、訴願及法規審議業務 、公務車輛管理等一般行政工作，所需經費如 下： 1.人事費150千元： (1)支領月退休人員年終慰問金50千元。 (2)依考試院104年3月25日考臺組貳一字第1 0400014751號令修正發布之公務人員品 德修養及工作績效激勵辦法辦理選拔模 範公務人員之獎勵，需人事費100千元（ 50千元/每人x2人）。 2.基本行政業務費32,257千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等需業務費656千元。 (2)辦理員工協助方案需業務費44千元。 (3)本署辦公大樓及職務宿舍水電等需業務 費6,653千元。 (4)通訊、郵資等需業務費155千元。 (5)其他業務租金需業務費160千元。 <1>車輛租用費100千元。 <2>影印機租賃費60千元。 (6)辦理公務車輛管理需業務費805千元。 <1>公務車輛租用停車位租金180千元(3輛 ×5,000元/月輛×12月)。 <2>公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保 險費等需業務費260千元。 <3>公務車輛油料費174千元【（1,668公 升×30元/公升）×2輛+（852公升×3 0元/公升＋972公升×14.6元/公升） ×1輛+（1,140公升×30元/公升）×1 輛=174,031元】。 <4>公務車輛養護費179千元（25,500元/ 年×1輛+51,000元/年×3輛）。 <5>正副首長座車導航系統軟體租賃12千 元（498元*12月*2輛=11,952元）。 (7)辦公大樓保險需業務費680千元。 (8)辦理相關勞務服務臨時人員酬金需業務 費3,003千元。 (9)法規、人事、政風、採購稽核小組等相 關業務會議委員兼職、出席及鐘點費需 業務費263千元。 (10)訂閱書報雜誌等需業務費250千元。 (11)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查需業務費260千元。 (12)辦理檔案處理需業務費1,182千元。 (13)按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及臨時人員）人數計列，需文康活 動費756千元（2,000元/人年×378人） 。 (14)辦理法規委員會審議業務需業務費280 千元。 (15)訴願、裁決等相關業務會議委員兼職、 出席及鐘點費等，需業務費370千元。 (16)辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件等，需業務費1,060千 元（含委辦費500千元）。 (17)辦理環保會計業務需印製年度預算、分 配預算、決算、報表資料及相關會計事 務工作等，需業務費448千元。 (18)大樓清潔管理需業務費3,078千元。 (19)運用勞務承攬人力辦理行政事務工作， 需業務費5,236千元。 (20)本署公用房舍、官舍維護需業務費675 千元。 <1>首長官舍維護費11千元。 <2>副首長官舍維護費4千元。 <3>辦公房舍經常性維修655千元。 <4>職務宿舍維護費5千元。 (21)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護需業務費349千元（1,0 48元/人年×333人）。 (22)辦公大樓設施及機械設備養護需業務費 3,271千元。 <1>空調系統及會議系統全年維修養護需 業務費750千元。 #1.空調系統維修養護費488千元（3, 388元/樓月×12樓×12個月）。 #2.會議系統全年維修養護費262千元 。 <2>辦公大樓室內外建築設施、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消 防系統等保養維護改善，需業務費1,9 21千元。 <3>辦公大樓電梯保養及零件汰換需業務 費600千元。 (23)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 需業務費1,679千元。 <1>國內出差所需旅費1,369千元。 <2>全年公務運輸費用30千元。 <3>短程洽公所需車資等280千元。 (24)首長及副首長特別費944千元（39,700 元/月×12個月×1人+19,500元/月×12 個月×2人）。 3.本署大樓通訊、事務機具等設備汰換需設備 及投資820千元（電話小總機2臺190千元、 多功能事務機3臺36千元、冰溫熱飲水機4臺 76千元、冷氣機4臺200千元、投影機3臺180 千元、投影布幕3座45千元、主管辦公桌1座 35千元、印表機1臺58千元）。 4.依據行政院110年6月17日院臺環字第110001 8500號函核定「行政院環境保護署辦公空間 調整暨建置會議中心計畫」，辦理建置本署 會議中心（原國家圖書館藝術暨視聽資料中 心），總經費60,020千元（另基金預算85,2 00千元），執行期間110至112年，屬跨年度 連續性計畫（110年度編列4,800千元，112 年度以後經費需求計17,602千元），本年度 續編第2年度經費37,618千元（業務費27,32 7千元、設備及投資10,291千元）。 5.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函，發給退休退職人員三節慰 問金96千元（6,000元/人年×16人）。 |
70,941,000 | 41,997,000 | 28,944,000 | 68.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 59,584,000 | 40,931,000 | 18,653,000 | 45.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,653,000 | 6,653,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 857,000 | 842,000 | 15,000 | 1.78% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,003,000 | 3,003,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 500,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 1,494,000 | 1,480,000 | 14,000 | 0.95% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,730,000 | 11,272,000 | -542,000 | -4.81% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 28,002,000 | 5,785,000 | 22,217,000 | 384.04% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 528,000 | 520,000 | 8,000 | 1.54% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,271,000 | 6,842,000 | -3,571,000 | -52.19% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,111,000 | 820,000 | 10,291,000 | 1,255.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,017,000 | 226,000 | 4,791,000 | 2,119.91% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 6,094,000 | 594,000 | 5,500,000 | 925.93% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |