預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
877,299,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，更新維護環保
統計資訊系統及網頁，彙編環保統計刊物；辦理「污染
防治支出統計調查」及「建立環保支出統計計畫」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；更新維護環保統計資訊系統及網
頁，以視覺化互動查詢功能，達資料加值應用；為陳示
環保業務之執行績效，及當前生活環境品質與環境污染
之情況，完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計
資料（季刊、年刊）、環保統計月報、年報等刊物，提
供各界人士應用；另為有效掌握我國政府機關（構）、
製造業、用水、電力及燃氣供應業投入環境保護經費，
辦理污染防治支出調查，以供釐訂相關環保政策及編製
綠色國民所得帳之參考；為瞭解我國環保相關經濟活動
，編製環保支出帳及試辦調查，建立統計推估模式。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境管理行政工作維持 | 本計畫係辦理環境管理行政工作，所需經費如 下： 1.支領月退休人員年終慰問金，需人事費45千 元。 2.業務費9,273千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等，需業務費272千元（含員 工協助方案經費32千元）。 (2)辦公大樓所需使用水、電等，需業務費2 ,757千元。 (3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等 ，需業務費200千元。 (4)辦理相關業務租用影印機，需業務費200 千元。 (5)辦公大樓保險，需業務費30千元。 (6)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研 究或問卷調查等，需業務費50千元。 (7)購置辦公器具、耗材等，需業務費320千 元。 (8)按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及臨時人員）計列，需文康活動費2 32千元（2,000元×116人）。 (9)辦公大樓清潔、保全、管理費用等，需 業務費3,610千元。 <1>辦公大樓清潔費680千元。 <2>辦公大樓保全（警衛勤務）870千元。 <3>辦公大樓公共管理費2,060千元。 (10)辦公廳舍維護，需業務費288千元。 (11)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護費需112千元（1,048元 x107人）。 (12)設施及機儀設備系統養護，需業務費92 千元。 (13)秘書、會計、政風及人事單位之國內出 差及短程洽公車資、運費等，需業務費 1,110千元。 <1>國內出差所需旅費1,100千元。 <2>全年公務運輸費用5千元。 <3>短程洽公所需車資等5千元。 3.秘書、會計、政風及人事單位汰換個人電腦 及資訊硬體相關設備，需設備費282千元。 4.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函，發給退休退職人員三節慰 問金132千元（6,000元/人年×22人）。 |
9,732,000 | 9,822,000 | -90,000 | -0.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 45,000 | 65,000 | -20,000 | -30.77% | ||||
| 1030 | 獎金 | 45,000 | 65,000 | -20,000 | -30.77% | ||||
| 2000 | 業務費 | 9,273,000 | 9,637,000 | -364,000 | -3.78% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,757,000 | 2,766,000 | -9,000 | -0.33% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 320,000 | 170,000 | 150,000 | 88.24% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,842,000 | 4,245,000 | -403,000 | -9.49% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 112,000 | 111,000 | 1,000 | 0.90% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 92,000 | 145,000 | -53,000 | -36.55% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 282,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 282,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% |