資料來源:110-行政院環境保護署單位預算案-單位預算案第81頁
預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
842,062,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正  常。 2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,更新維護環保  統計資訊系統及網頁,彙編環保統計刊物;辦理「污染  防治支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,  如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風  、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作  ,並配合業務部門,使各項計畫得以順利執行。 2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升  統計資料時效及品質;更新維護環保統計資訊系統及網  頁,強化資訊安全,以視覺化互動查詢功能,達資料加  值應用;為陳示環保業務之執行績效,及當前生活環境  品質與環境污染之情況,完成編製空氣及水質通報、我  國重要環保統計資料(季刊、年刊)、環保統計月報、  年報等刊物,提供各界人士應用;另為有效掌握我國政  府機關(構)、製造業、用水、電力及燃氣供應業投入  環境保護經費,調查4,000份以上有效樣本,完成我國  政府部門及產業部門之污染防治支出調查報告,以供釐  訂相關環保政策及編製綠色國民所得帳之參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 110預算 109預算 109差異 109比例
04 環境管理行政工作維持 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如
下:
1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費65千
 元。
2.業務費9,637千元:
(1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、
  雜費、教材等,需業務費272千元(含員
  工協助方案經費32千元)。
(2)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費2
  ,766千元。
(3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等
  ,需業務費200千元。
(4)辦理相關業務租用影印機,需業務費200
  千元。
(5)辦公大樓保險,需業務費30千元。
(6)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研
  究或問卷調查等(鐘點費100千元;一般
  事務費200千元),需業務費300千元。
(7)購置辦公器具、耗材等,需業務費170千
  元。
(8)按預算內員額(含約聘僱人員、技工及
  工友)計列,需文康活動費226千元(2,
  000元×113人)。
(9)辦公大樓清潔、保全、管理費用等,需
  業務費3,819千元。
<1>辦公大樓清潔費700千元。
<2>辦公大樓保全(警衛勤務)950千元。
<3>辦公大樓公共管理費2,169千元。
(10)辦公廳舍維護,需業務費288千元。
(11)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核
  算辦公器具養護費需111千元(1,048元
  ×106人)。
(12)設施及機儀設備系統養護,需業務費14
  5千元。
(13)辦理文書、事務、財務、會計、政風及
  人事業務之國內出差及短程洽公車資、
  運費等,需業務費1,110千元。
<1>國內出差所需旅費1,100千元。
<2>全年公務運輸費用5千元。
<3>短程洽公所需車資等5千元。
3.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500
 53161號函修正「退休人員照護事項」及行
 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第
 1050053769號函,發給退休退職人員三節慰
 問金120千元(6,000元/人年×20人)。
9,822,000 9,939,000 -117,000 -1.18%
1000 人事費 65,000 130,000 -65,000 -50.00%
1030 獎金 65,000 130,000 -65,000 -50.00%
2000 業務費 9,637,000 9,671,000 -34,000 -0.35%
2003 教育訓練費 272,000 272,000 0 0.00%
2006 水電費 2,766,000 2,766,000 0 0.00%
2009 通訊費 200,000 200,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 200,000 200,000 0 0.00%
2027 保險費 30,000 30,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 100,000 100,000 0 0.00%
2051 物品 170,000 321,000 -151,000 -47.04%
2054 一般事務費 4,245,000 4,083,000 162,000 3.97%
2063 房屋建築養護費 288,000 340,000 -52,000 -15.29%
2066 車輛及辦公器具養護費 111,000 104,000 7,000 6.73%
2069 設施及機械設備養護費 145,000 145,000 0 0.00%
2072 國內旅費 1,100,000 1,100,000 0 0.00%
2081 運費 5,000 5,000 0 0.00%
2084 短程車資 5,000 5,000 0 0.00%
4000 獎補助費 120,000 138,000 -18,000 -13.04%
4085 獎勵及慰問 120,000 138,000 -18,000 -13.04%