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資料來源：113-衛生福利部疾病管制署單位預算案-單位預算案第53頁
預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
48,967,919,000 元（）
計畫內容
1.防疫業務宣導。 2.傳染病防治及應變規劃。 3.急性傳染病流行風險監控與管理第三期計畫。 4.新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫。 5.愛滋防治計畫。 6.我國加入WHO2035消除結核第二期計畫。 7.充實國家疫苗基金。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第二期。 9.邁向全球衛生安全－抗生素抗藥性管理行動策略計畫。 10.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫檢驗量能計 　 畫。 11.肺炎防治經費。 　
預期成果
1.透過WHO IHR、國際及國內傳染病監測網，與即時媒體 　監測資訊，掌握指標監測疾病變化情形，與突發疫輿情 　事件，並持續透過倉儲資料庫整合多元入口資訊，提升 　疫情資料匯集、分析及研判效能。 2.辦理「1922民眾疫情通報及諮詢專線」提供民眾24小時 　免付費及國、臺、英、客語及聽語障的服務，協助民眾 　解決防疫疑慮及獲得傳染病防治知識。 3.完成法定傳染病相關病原體檢驗約10萬件，提升傳染病 　診斷時效、確保檢驗品質，並維護報告公信力。 4.生產可製造4種抗蛇毒血清製劑的抗蛇毒馬血漿，採購 　供應抗蛇毒血清製劑3,915瓶。 5.控制登革熱病例之年平均致死率0.5％以下。 6.補助傳染病防治醫療網應變醫院病房維護及硬體修繕費 　用，維持負壓隔離病房功能保持在可啟動狀態，以強化 　應變醫院第一類及第五類傳染病人之收治病患量能。 7.持續辦理IHR指定港埠核心能力之維運及保全，完備港 　埠檢疫所需之各項儀器或設備（如HEPA更換及維護保養 　等）及落實各項國際港埠檢疫作業。另辦理進階檢疫官 　培訓，強化實務知能，以因應疫情挑戰及保障國內防疫 　安全。 8.愛滋感染者有服藥比率達95％；服藥之感染者病毒量檢 　測不到之比率達95％。 9.接觸者潛伏結核感染治療完成率86％；多重抗藥性結核 　病個案納入抗藥性醫療照護體系比率達90％。 10.確保國家疫苗接種作業穩定推行，並提升疫苗接種服 　 務品質，3歲以下幼童之常規疫苗基礎劑接種率達96％ 　 以上。 11.持續辦理新南向人員健康服務中心，提供我國及新南 　 向國家雙向往返人員傳染病防治衛教、諮詢及健康醫 　 療轉銜服務，避免疾病跨境傳播。 12.減緩細菌抗藥性：區域級以上醫院加護病房醫療照護 　 相關感染之金黃色葡萄球菌抗藥百分比降幅達6％。 13.全國傳染病在地檢驗量能及傳染病原體高階檢驗量能 　 累計提升50％。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
10 肺炎防治經費 辦理「肺炎防治經費」，共需經費41,976,446千
元，其內容如下：
1.撥充疫苗基金辦理COVID－19疫苗採購及相關
　接種作業等所需費用，計列25,035,000千元（
　對特種基金之補助）。
2.隔離治療費用，計列1,497,600千元，依以往
　確診個案平均治療費用推估（社會福利津貼及
　濟助）。
3.採購抗病毒藥物、倉儲管理及配賦物流等費用
　，計列14,494,210千元，包括：
　(1)瑞德西韋（劑）：藥物儲備量約120,000劑
　　 ，計列1,408,560千元（物品）。
　(2)口服用藥（人份）：口服抗病毒藥物儲備
　　 量約為580,000人份，計列12,760,000千元
　　 （物品）。
　(3)單株抗體（劑）：藥物儲備量約3,000劑，
　　 計列150,000千元（物品）。
　(4)藥物倉儲管理及配賦物流經費，計列175,6
　　 50千元（運費）。
4.維運新冠病毒全國檢驗網之檢驗量能所需經費
　，計列455,194千元，包括：
　(1)維運現有新冠病毒認可檢驗機構網路及合
　　 約實驗室監測網絡，落實檢體分流，提升
　　 檢驗時效，計列416,599千元（委辦費）。
　(2)執行新冠病毒監測與檢驗所需之試劑耗材
　　 、專用試劑套組、檢驗相關儀器設備維護
　　 、快篩試劑及配送費，計列38,595千元（
　　 物品32,895千元、一般事務費3,500千元、
　　 設施及機械設備養護費2,100千元、運費10
　　 0千元）。
5.發給居家隔離補償金，計列494,442千元，包
　括：
　(1)發給COVID-19接受居家隔離、檢疫者與其
　　 請假照顧之家屬防疫補償金等，計列409,8
　　 22千元（含資本門719千元）（臨時人員酬
　　 金4,250千元、委辦費2,123千元、一般事
　　 務費15,000千元、社會福利津貼及濟助388
　　 ,449千元）。
　(2)辦理撥付肺炎死亡喪葬慰問（關懷）金，
　　 計列84,620千元（一般事務費20千元、社
　　 會福利津貼及濟助84,600千元）。		 41,976,446,000 84,500,000,000 -42,523,554,000 -50.32%
2000 業務費 14,970,797,000 36,451,690,000 -21,480,893,000 -58.93%
2033 臨時人員酬金 4,250,000 4,250,000 0 0.00%
2039 委辦費 418,722,000 7,869,519,000 -7,450,797,000 -94.68%
2051 物品 14,351,455,000 27,695,005,000 -13,343,550,000 -48.18%
2054 一般事務費 18,520,000 359,398,000 -340,878,000 -94.85%
2069 設施及機械設備養護費 2,100,000 1,500,000 600,000 40.00%
2081 運費 175,750,000 72,050,000 103,700,000 143.93%
4000 獎補助費 27,005,649,000 48,048,310,000 -21,042,661,000 -43.79%
4030 對特種基金之補助 25,035,000,000 25,599,264,000 -564,264,000 -2.20%
4065 社會福利津貼及濟助 1,970,649,000 16,500,000,000 -14,529,351,000 -88.06%