預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
48,967,919,000 元（）
計畫內容
1.防疫業務宣導。
2.傳染病防治及應變規劃。
3.急性傳染病流行風險監控與管理第三期計畫。
4.新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫。
5.愛滋防治計畫。
6.我國加入WHO2035消除結核第二期計畫。
7.充實國家疫苗基金。
8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第二期。
9.邁向全球衛生安全－抗生素抗藥性管理行動策略計畫。
10.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫檢驗量能計
畫。
11.肺炎防治經費。
預期成果
1.透過WHO IHR、國際及國內傳染病監測網，與即時媒體
監測資訊，掌握指標監測疾病變化情形，與突發疫輿情
事件，並持續透過倉儲資料庫整合多元入口資訊，提升
疫情資料匯集、分析及研判效能。
2.辦理「1922民眾疫情通報及諮詢專線」提供民眾24小時
免付費及國、臺、英、客語及聽語障的服務，協助民眾
解決防疫疑慮及獲得傳染病防治知識。
3.完成法定傳染病相關病原體檢驗約10萬件，提升傳染病
診斷時效、確保檢驗品質，並維護報告公信力。
4.生產可製造4種抗蛇毒血清製劑的抗蛇毒馬血漿，採購
供應抗蛇毒血清製劑3,915瓶。
5.控制登革熱病例之年平均致死率0.5％以下。
6.補助傳染病防治醫療網應變醫院病房維護及硬體修繕費
用，維持負壓隔離病房功能保持在可啟動狀態，以強化
應變醫院第一類及第五類傳染病人之收治病患量能。
7.持續辦理IHR指定港埠核心能力之維運及保全，完備港
埠檢疫所需之各項儀器或設備（如HEPA更換及維護保養
等）及落實各項國際港埠檢疫作業。另辦理進階檢疫官
培訓，強化實務知能，以因應疫情挑戰及保障國內防疫
安全。
8.愛滋感染者有服藥比率達95％；服藥之感染者病毒量檢
測不到之比率達95％。
9.接觸者潛伏結核感染治療完成率86％；多重抗藥性結核
病個案納入抗藥性醫療照護體系比率達90％。
10.確保國家疫苗接種作業穩定推行，並提升疫苗接種服
務品質，3歲以下幼童之常規疫苗基礎劑接種率達96％
以上。
11.持續辦理新南向人員健康服務中心，提供我國及新南
向國家雙向往返人員傳染病防治衛教、諮詢及健康醫
療轉銜服務，避免疾病跨境傳播。
12.減緩細菌抗藥性：區域級以上醫院加護病房醫療照護
相關感染之金黃色葡萄球菌抗藥百分比降幅達6％。
13.全國傳染病在地檢驗量能及傳染病原體高階檢驗量能
累計提升50％。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫 | 「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫 計畫」奉行政院110年7月26日院臺衛字第110001 9915號函核定，總經費6,867,702千元，執行期 間為111至116年，111至112年度已編列512,948 千元，本年度續編第3年經費265,146千元，本科 目編列263,346千元，其內容如下： 1.辦理因應流感大流行準備相關行政費用，計列 1,204千元（水電費1,000千元、通訊費204千 元）。 2.辦理流感抗病毒藥劑及個人防護裝備儲備與管 理等相關業務，計列81,113千元，包括： (1)抗病毒藥劑相關消耗品，計列33千元（物 品）。 (2)抗病毒藥劑儲備，計列74,231千元〔採購 抗病毒藥劑（口服及吸入劑型）74,231千 元（約0.566千元／盒×13.115萬盒）〕（ 物品）。 (3)辦理防護裝備及智慧防疫物資管理資訊系 統等業務，計列5,209千元（資訊服務費1, 297千元、其他業務租金2,092千元、物品1 ,700千元、運費120千元）。 (4)臨時人員2名，計列1,640千元（臨時人員 酬金）。 3.辦理強化傳染病疫情監測相關業務，計列8,40 0千元，包括： (1)辦理強化傳染病疫情監測相關資訊系統架 構或功能升級，計列5,600千元（資本門） （資訊軟硬體設備費）。 (2)辦理強化疫情監測架構，建構新世代具彈 性傳染病監測系統，以及培育傳染病監測 人才等業務，計列2,800千元（教育訓練費 50千元、資訊服務費2,750千元）。 4.辦理管制性病原及生物毒素等高危害病原之輸 出入案件分析統計、查核及訓練等相關業務， 計列1,600千元（委辦費）。 5.建置管制性病原及生物毒素等高危害病原相關 作業場所查核作業系統及優化實驗室生物安全 管理資訊系統相關功能等，計列3,000千元（ 資本門）（資訊軟硬體設備費）。 6.辦理新興傳染病病原體實驗室及傳染病防治醫 療網相關業務，計列96,148千元，包括： (1)辦理傳染病緊急應變相關訓／演練等業務 ，計列180千元（教育訓練費）。 (2)聘請各傳染病防治醫療網區指揮官、副指 揮官津貼及相關保險，計列5,871千元（保 險費111千元、兼職費5,760千元）。 (3)補助傳染病防治醫療網隔離醫院因應疫情 啟動致影響營運之費用及各應變醫院病房 維護費，計列42,667千元（對特種基金之 補助）。 (4)補助支援合作醫院相關行政費，計列5,150 千元（對特種基金之補助1,900千元、對國 內團體之捐助3,250千元）。 (5)對猴痘及新興傳染病，可快速判斷病原進 行治療並盡早防治疫情擴散之可能之新興 傳染病快速檢測儀、試劑，計列2,200千元 （含資本門2,000千元）（物品200千元、 機械設備費2,000千元）。 (6)國內相關檢驗單位參訪，計列100千元（國 內旅費）。 (7)辦理感染症防治中心應變整備相關教育訓 ／演練課程，及該中心場所、車輛及辦公 器具維護等，計列3,925千元（含資本門18 0千元）（按日按件計資酬金165千元、物 品163千元、一般事務費175千元、房屋建 築養護費3,000千元、車輛及辦公器具養護 費36千元、設施及機械設備養護費131千元 、國內旅費75千元、機械設備費180千元） 。 (8)補助傳染病防治醫療網汰舊換新應變醫院 負壓隔離病房相關設備，計列35,000千元 （資本門）（對特種基金之補助）。 (9)精進新興傳染病病原體診斷技術與量能， 計列1,055千元（含資本門470千元）（物 品585千元、機械設備費470千元）。 7.辦理新興傳染病應變整備，包含訂定因應新興 傳染病應變策略、辦理相關訓／演練加強國際 交流活動及維護相關防護裝備，計列173千元 （物品89千元、一般事務費50千元、國內旅費 34千元）。 8.辦理生物防護應變整備等相關訓／演練、設備 購置／汰換及保養等相關業務，計列7,975千 元（含資本門5,375千元）（教育訓練費250千 元、按日按件計資酬金30千元、一般事務費30 千元、設施及機械設備養護費2,290千元、雜 項設備費5,375千元）。 9.辦理檢疫業務相關行政費用，計列1,758千元 （水電費908千元、通訊費240千元、其他業務 租金300千元、物品310千元）。 10.辦理國際港埠邊境檢疫、核心能力維運保全 、港區衛生及檢疫相關資訊系統維運管理等 相關費用，計列21,428千元（含資本門6,000 千元）（資訊服務費10,333千元、物品65千 元、一般事務費3,771千元、設施及機械設備 養護費959千元、國內旅費300千元、資訊軟 硬體設備費6,000千元）。 11.購置港埠檢疫偵檢耗材及實驗室相關設備、 檢疫人員隨身裝備及偵檢採樣設備，並建立 旅客檢驗資料自動回饋作業流程與設施，辦 理公共衛生事件之演習、跨域交流與相關處 置等，計列18,782千元（含資本門12,680千 元）（物品1,820千元、一般事務費1,847千 元、房屋建築養護費427千元、車輛及辦公器 具養護費33千元、設施及機械設備養護費1,3 25千元、運費650千元、房屋建築及設備費2, 680千元、機械設備費4,900千元、雜項設備 費5,100千元）。 12.推動檢疫人才之培育與提升其專業核心能力 ，檢疫人力進用規劃及建立檢疫官培訓制度 ，計列3,964千元（教育訓練費1,300千元、 按日按件計資酬金900千元、一般事務費1,76 4千元）。 13.提升旅遊醫學量能及優化其資訊系統，辦理 教育訓練、研討會、民眾衛生教育，受聘僱 外國人健康管理與衛教，及依據傳染病防治 獎勵辦法規定發給通報及防治獎金等，計列9 ,148千元（臨時人員酬金4,095千元、按日按 件計資酬金127千元、委辦費2,985千元、國 內組織會費200千元、一般事務費1,564千元 、運費60千元、短程車資17千元、獎勵及慰 問100千元）（媒體政策及業務宣導363千元 ）（獎勵金100千元）。 14.考察緊急新興傳染病疫情、了解防治策略， 並進行港埠檢疫交流，計列34千元（大陸地 區旅費）。 15.辦理對疑似傳染病死亡病理解剖病例之喪葬 補助費，及瘧疾預防藥物不良反應之給付費 ，計列220千元（社會福利津貼及濟助10千元 、其他補助及捐助210千元）。 16.各區管制中心辦理轄區之傳染病防治、海空 港檢疫業務等，計列8,399千元（含資本門1, 013千元）（其他業務租金70千元、物品435 千元、一般事務費5,653千元、房屋建築養護 費344千元、設施及機械設備養護費709千元 、國內旅費110千元、運費55千元、短程車資 10千元、運輸設備費1,000千元、雜項設備費 13千元）。 |
263,346,000 | 269,374,000 | -6,028,000 | -2.24% | |||
| 2000 | 業務費 | 143,891,000 | 127,092,000 | 16,799,000 | 13.22% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,780,000 | 1,730,000 | 50,000 | 2.89% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,908,000 | 1,908,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 14,380,000 | 7,231,000 | 7,149,000 | 98.87% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,462,000 | 2,392,000 | 70,000 | 2.93% | ||||
| 2027 | 保險費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,735,000 | 5,735,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,222,000 | 1,222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,585,000 | 2,985,000 | 1,600,000 | 53.60% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 79,631,000 | 79,604,000 | 27,000 | 0.03% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,854,000 | 7,825,000 | 7,029,000 | 89.83% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,771,000 | 3,741,000 | 30,000 | 0.80% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,414,000 | 4,811,000 | 603,000 | 12.53% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 619,000 | 409,000 | 210,000 | 51.34% | ||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 34,000 | 68,000 | -34,000 | -50.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 885,000 | 830,000 | 55,000 | 6.63% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 27,000 | 17,000 | 10,000 | 58.82% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,318,000 | 69,145,000 | -32,827,000 | -47.48% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,680,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 7,550,000 | 14,958,000 | -7,408,000 | -49.53% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,000,000 | 13,400,000 | -12,400,000 | -92.54% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,600,000 | 31,720,000 | -17,120,000 | -53.97% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 10,488,000 | 9,067,000 | 1,421,000 | 15.67% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 83,137,000 | 73,137,000 | 10,000,000 | 13.67% | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 79,567,000 | 69,567,000 | 10,000,000 | 14.37% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% |