預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
48,967,919,000 元（）
計畫內容
1.防疫業務宣導。
2.傳染病防治及應變規劃。
3.急性傳染病流行風險監控與管理第三期計畫。
4.新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫。
5.愛滋防治計畫。
6.我國加入WHO2035消除結核第二期計畫。
7.充實國家疫苗基金。
8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第二期。
9.邁向全球衛生安全－抗生素抗藥性管理行動策略計畫。
10.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫檢驗量能計
畫。
11.肺炎防治經費。
預期成果
1.透過WHO IHR、國際及國內傳染病監測網，與即時媒體
監測資訊，掌握指標監測疾病變化情形，與突發疫輿情
事件，並持續透過倉儲資料庫整合多元入口資訊，提升
疫情資料匯集、分析及研判效能。
2.辦理「1922民眾疫情通報及諮詢專線」提供民眾24小時
免付費及國、臺、英、客語及聽語障的服務，協助民眾
解決防疫疑慮及獲得傳染病防治知識。
3.完成法定傳染病相關病原體檢驗約10萬件，提升傳染病
診斷時效、確保檢驗品質，並維護報告公信力。
4.生產可製造4種抗蛇毒血清製劑的抗蛇毒馬血漿，採購
供應抗蛇毒血清製劑3,915瓶。
5.控制登革熱病例之年平均致死率0.5％以下。
6.補助傳染病防治醫療網應變醫院病房維護及硬體修繕費
用，維持負壓隔離病房功能保持在可啟動狀態，以強化
應變醫院第一類及第五類傳染病人之收治病患量能。
7.持續辦理IHR指定港埠核心能力之維運及保全，完備港
埠檢疫所需之各項儀器或設備（如HEPA更換及維護保養
等）及落實各項國際港埠檢疫作業。另辦理進階檢疫官
培訓，強化實務知能，以因應疫情挑戰及保障國內防疫
安全。
8.愛滋感染者有服藥比率達95％；服藥之感染者病毒量檢
測不到之比率達95％。
9.接觸者潛伏結核感染治療完成率86％；多重抗藥性結核
病個案納入抗藥性醫療照護體系比率達90％。
10.確保國家疫苗接種作業穩定推行，並提升疫苗接種服
務品質，3歲以下幼童之常規疫苗基礎劑接種率達96％
以上。
11.持續辦理新南向人員健康服務中心，提供我國及新南
向國家雙向往返人員傳染病防治衛教、諮詢及健康醫
療轉銜服務，避免疾病跨境傳播。
12.減緩細菌抗藥性：區域級以上醫院加護病房醫療照護
相關感染之金黃色葡萄球菌抗藥百分比降幅達6％。
13.全國傳染病在地檢驗量能及傳染病原體高階檢驗量能
累計提升50％。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 我國加入WHO2035消除結核第二期計畫 | 「我國加入WHO2035消除結核第二期計畫」奉行 政院109年4月15日院臺衛字第1090009112號函核 定，總經費6,398,790千元，執行期間為110至11 4年，110至112年度已編列3,014,661千元，本年 度續編第4年經費997,770千元，本科目編列996, 670千元，其內容如下： 1.辦理結核病及漢生病防治相關業務行政費用、 抗結核公費藥倉儲管理、審查及委託健保代辦 行政費等，計列26,517千元（水電費2,975千 元、通訊費2,242千元、其他業務租金250千元 、保險費10千元、臨時人員酬金1,300千元、 按日按件計資酬金20千元、委辦費9,700千元 、國內組織會費10千元、一般事務費8,810千 元、車輛及辦公器具養護費10千元、設施及機 械設備養護費10千元、國內旅費1,000千元、 運費180千元）。 2.辦理傳染病個案通報系統、重要或群聚事件疫 調報告平臺、慢性傳染病追管系統、第二代結 核病追蹤管理系統功能新增、拓展結核病智慧 關懷卡創新服務覆蓋、加強自動化系統以監測 流行資訊、建置介接平臺等系統功能增修、維 護與硬體升級，計列15,466千元（含資本門9, 039千元）（資訊服務費6,427千元、資訊軟硬 體設備費9,039千元）。 3.強化防疫基礎與預防策略、推動主動發現、高 風險群傳染阻斷作業，提高全民防治知能，計 列48,757千元，包括： (1)辦理高風險族群潛伏結核感染治療業務、 結核病防治相關人員教育訓練等業務，計 列5,543千元（委辦費）。 (2)執行結核病防治、個案主動發現、接觸者 檢查及潛伏結核感染檢驗等業務所需物品 及試劑等費用，計列36,012千元【採購 卡介苗空針450千元（0.00385千元×116,8 83支）、結核菌快速分子檢測試劑（Xpert ）5,000千元（1千元×5,000支）、結核菌 素（PPD）2,000千元（1千元×2,000瓶） 、潛伏結核感染檢驗試劑28,562千元（0.7 5千元×38,083人）】（物品）。 (3)辦理防疫衛教宣導與推廣、地方機關聯繫 會議、結核病相關研討會及邀請國際專家 進行外部評值，並進行國際合作交流等業 務，計列6,202千元（按日按件計資酬金50 千元、物品242千元、一般事務費5,860千 元、國內旅費50千元）（媒體政策及業務 宣導1,500千元）。 (4)辦理感管查核品質提升計畫（結核病部分 ），計列1,000千元（委辦費）。 4.優化檢驗診斷，提升個案照護品質等，計列39 ,200千元，包括： (1)辦理結核病合約實驗室計畫、分子檢驗定 序、基因型檢驗試劑耗材採購、實驗室生 物安全與品質管理、實驗室品質監控及品 質管理等，計列36,700千元（含資本門2,2 50千元）（教育訓練費200千元、委辦費17 ,538千元、物品4,000千元、一般事務費8, 072千元、設施及機械設備養護費4,640千 元、機械設備費2,250千元）。 (2)執行卡介苗接種及結核菌素測驗技術訓練 等工作，計列2,500千元（委辦費）。 5.補捐助民間團體及醫療院所辦理結核病及漢生 病防治等工作，計列7,100千元，包括： (1)辦理漢生病個案確診及治療執行計畫，計 列500千元（對特種基金之補助400千元、 對國內團體之捐助100千元）。 (2)辦理慢性傳染性結核病病人住院營養暨生 活費或保全補助等相關費用，計列1,100千 元（社會福利津貼及濟助）。 (3)辦理山地鄉合作院所主動發現補助計畫， 計列5,500千元（對國內團體之捐助）。 6.補助地方衛生機關辦理結核病防治相關工作， 計列46,510千元（對直轄市政府之補助11,901 千元、對各縣市政府之補助34,609千元）。 7.辦理法定傳染病病人之隔離治療等相關醫療費 用，計列30,000千元（300千元×100人）（社 會福利津貼及濟助）。 8.辦理結核病相關門住診醫療費用部分負擔及無 健保結核病醫療費用，計列79,278千元（社會 福利津貼及濟助），包括： (1)結核病個案門診醫療費用部分負擔30,899 千元（0.32千元×96,560人次）。 (2)結核病個案住院醫療費用部分負擔45,526 千元（17千元×2,678人次）。 (3)無健保結核病個案醫療費用2,853千元（2 千元×門診409人次＋119.7千元×住院17 人次）。 9.辦理潛伏結核感染治療及接觸者檢查之部分負 擔，計列24,951千元（0.21千元×潛伏結核感 染治療49,017人次＋0.21千元×接觸者檢查69 ,795人次）（社會福利津貼及濟助）。 10.辦理抗藥性病人進階都治費用，計列204,650 千元（社會福利津貼及濟助），包括： (1)進階都治費用127,750千元（0.4千元／次 ×350人×2.5次／天×365天）。 (2)醫療費用76,900千元（健保未給付且本署 無採購由醫院自行購入之藥物205千元×40 人＋住院醫療6千元×45天×200人＋門診 醫療3.5千元×12月×350人）。 11.推動都治計畫診療費用（含結核病、潛伏結 核感染及漢生病），計列352,023千元【結核 病及漢生病個案164,025千元（1,093,500次 ×0.15千元／次）＋潛伏結核感染治療個案1 87,998千元（1,094,574次×0.15千元／次＋ 74,414次×0.32千元／次）】（社會福利津 貼及濟助）。 12.結核病病人所服用之抗結核藥物費用及個案 接觸者潛伏結核感染治療藥物費用，計列70, 400千元（178千元×350人＋8.1千元×1,000 人）（社會福利津貼及濟助）。 13.接觸者潛伏結核感染檢驗費用，計列36,200 千元（0.4千元×接觸者衛教及檢驗88,000人 次＋0.1千元×潛伏衛教10,000人次）（社會 福利津貼及濟助）。 14.委託代辦山地鄉結核病主動篩檢，計列15,61 8千元（社會福利津貼及濟助），包括： (1)山地鄉胸部X光檢查費用11,925千元（0.22 千元×33,750人＋0.2千元×22,500人）。 (2)山地鄉結核病症狀評估費用212千元（0.01 1千元×12,000人＋0.01千元×8,000人） 。 (3)山地鄉結核菌快速分子檢測結核菌檢測費 用668千元（0.198千元×3,375人）。 (4)山地鄉診斷結果編碼資料處理費用2,813千 元（0.05千元×56,250人）。 |
996,670,000 | 1,004,240,000 | -7,570,000 | -0.75% | |||
| 2000 | 業務費 | 118,651,000 | 127,172,000 | -8,521,000 | -6.70% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,975,000 | 2,975,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,242,000 | 2,242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,427,000 | 6,427,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 10,000 | 60,000 | 600.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 36,281,000 | 27,417,000 | 8,864,000 | 32.33% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 40,254,000 | 72,122,000 | -31,868,000 | -44.19% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 22,742,000 | 13,009,000 | 9,733,000 | 74.82% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,650,000 | 10,000 | 4,640,000 | 46,400.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 | 5.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,289,000 | 12,487,000 | -1,198,000 | -9.59% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,250,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 9,039,000 | 12,487,000 | -3,448,000 | -27.61% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 866,730,000 | 864,581,000 | 2,149,000 | 0.25% | ||||
| 4005 | 對直轄市政府之補助 | 11,901,000 | 11,940,000 | -39,000 | -0.33% | ||||
| 4010 | 對各縣市政府之補助 | 34,609,000 | 34,098,000 | 511,000 | 1.50% | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,600,000 | 4,875,000 | 725,000 | 14.87% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 814,220,000 | 813,268,000 | 952,000 | 0.12% |