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預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
147,082,000 元（）
計畫內容
1.一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、設備費及 　獎補助費等。 2.辦理民間團體委託茶葉田間試驗、農藥檢驗及成分分析 　等工作，包括業務費及設備費等。 3.辦理茶葉產值升級加值作業，包括業務費及設備費等。
預期成果
1.維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本 　行政工作。 2.接受民間團體委託辦理茶葉田間藥效試驗、農藥殘留檢 　驗及成分分析等檢驗工作。 3.提升本場孳生物產值。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務
所需經費，其內容如下：
1.業務費9,993千元。
(1)員工教育訓練費30千元。
(2)水電費1,387千元。
(3)郵資及電話通訊費用等155千元。
(4)資訊設備保養、維修及操作費400千元。
(5)其他業務租金60千元。
(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗規
　 費及房屋稅等218千元。
(7)辦公廳舍、公務車輛及業務活動等保險
　 費79千元。
(8)聘請專家學者出席費及辦理環境教育、
　 全民國防教育、個人資料保護、廉政倫
　 理、性別主流化及其他政策性訓練課程
　 講座鐘點費等20千元。
(9)文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及油
　 料等783千元。
(10)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工
　 文康活動及環境教育、全民國防教育、
　 個人資料保護、廉政倫理、性別主流化
　 、其他政策性訓練課程雜支等費用2,77
　 4千元。
(11)工廠、實驗室、學員宿舍及辦公廳舍、
　 倉庫等維護費用1,955千元。
(12)公務車輛、辦公器具維護費用74千元。
(13)各項設施維護等費用1,576千元。
(14)國內差旅費350千元。
(15)運送各項器材、廢棄物等運費20千元。
(16)首長特別費112千元。
2.設備及投資3,368千元。
(1)總場分子育種實驗室及紅茶工廠整修工
　 程等1,900千元。
(2)總場分子育種實驗室機械設備費300千元
　 。
(3)電腦資料集中管理備份暨視訊系統更新
　 及電腦主機等相關資訊設備費1,000千元
　 。
(4)單眼數位相機等雜項設備費168千元。
3.獎補助費324千元，係退休人員三節慰問金
　。		 13,685,000 16,892,000 -3,207,000 -18.99%
0200 業務費 9,993,000 9,887,000 106,000 1.07%
0201 教育訓練費 30,000 30,000 0 0.00%
0202 水電費 1,387,000 1,642,000 -255,000 -15.53%
0203 通訊費 155,000 350,000 -195,000 -55.71%
0215 資訊服務費 400,000 200,000 200,000 100.00%
0219 其他業務租金 60,000 60,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 218,000 68,000 150,000 220.59%
0231 保險費 79,000 10,000 69,000 690.00%
0250 按日按件計資酬金 20,000 20,000 0 0.00%
0271 物品 783,000 659,000 124,000 18.82%
0279 一般事務費 2,774,000 2,645,000 129,000 4.88%
0282 房屋建築養護費 1,955,000 970,000 985,000 101.55%
0283 車輛及辦公器具養護費 74,000 100,000 -26,000 -26.00%
0284 設施及機械設備養護費 1,576,000 2,541,000 -965,000 -37.98%
0291 國內旅費 350,000 460,000 -110,000 -23.91%
0294 運費 20,000 20,000 0 0.00%
0299 特別費 112,000 112,000 0 0.00%
0300 設備及投資 3,368,000 6,507,000 -3,139,000 -48.24%
0302 房屋建築及設備費 1,900,000 5,000,000 -3,100,000 -62.00%
0304 機械設備費 300,000 950,000 -650,000 -68.42%
0306 資訊軟硬體設備費 1,000,000 299,000 701,000 234.45%
0319 雜項設備費 168,000 258,000 -90,000 -34.88%
0400 獎補助費 324,000 498,000 -174,000 -34.94%
0475 獎勵及慰問 324,000 498,000 -174,000 -34.94%