預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
156,269,000 元（）
計畫內容
1.本計畫係一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、
設備費及獎補助費等。
2.辦理民間團體委託茶葉田間試驗、農藥檢驗及成分分析
等工作，包括業務費及設備費等。
3.辦理茶葉產值升級加值作業，包括業務費及設備費等。
預期成果
1.維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本
行政工作。
2.接受民間團體委託辦理茶葉田間藥效試驗、農藥殘留檢
驗及成分分析等檢驗工作。
3.提升本場孳生物產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務 所需經費，其內容如下： 1.業務費9,887千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費1,642千元。 (3)郵資及電話通訊費用等350千元。 (4)資訊設備保養、維修及操作費200千元。 (5)其他業務租金60千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗規 費及房屋稅等68千元。 (7)辦公廳舍、公務車輛及業務活動等保險 費10千元。 (8)聘請專家學者出席費及辦理廉政倫理、 性別主流化及其他政策性訓練課程講座 鐘點費等20千元。 (9)文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及油 料等659千元。 (10)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工 文康活動及全民國防教育、廉政倫理、 性別主流化、其他政策性訓練課程雜支 等費用2,645千元。 (11)學員宿舍及辦公廳舍、倉庫等維護費用 970千元。 (12)公務車輛、辦公器具維護費用100千元 。 (13)各項設施維護等費用2,541千元。 (14)國內差旅費460千元。 (15)運送各項器材、廢棄物等運費20千元。 (16)首長特別費112千元。 2.設備及投資6,507千元。 (1)「日式歷史建築三戶官舍」修復工程等5 ,000千元。 (2)高壓電力變壓器等機械設備費950千元。 (3)電腦主機等相關資訊設備費299千元。 (4)差勤刷卡機等雜項設備費258千元。 3.獎補助費498千元，係退休人員三節慰問金 。 |
16,892,000 | 19,299,000 | -2,407,000 | -12.47% | |||
| 0200 | 業務費 | 9,887,000 | 12,355,000 | -2,468,000 | -19.98% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,642,000 | 1,642,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 350,000 | 400,000 | -50,000 | -12.50% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 659,000 | 1,064,000 | -405,000 | -38.06% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 2,645,000 | 3,254,000 | -609,000 | -18.72% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 970,000 | 3,627,000 | -2,657,000 | -73.26% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,541,000 | 1,288,000 | 1,253,000 | 97.28% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 6,507,000 | 6,446,000 | 61,000 | 0.95% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 950,000 | 947,000 | 3,000 | 0.32% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 299,000 | 80,000 | 219,000 | 273.75% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 258,000 | 419,000 | -161,000 | -38.42% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 498,000 | 498,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 498,000 | 498,000 | 0 | 0.00% |