預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
156,269,000 元（）
計畫內容
1.本計畫係一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、
設備費及獎補助費等。
2.辦理民間團體委託茶葉田間試驗、農藥檢驗及成分分析
等工作，包括業務費及設備費等。
3.辦理茶葉產值升級加值作業，包括業務費及設備費等。
預期成果
1.維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本
行政工作。
2.接受民間團體委託辦理茶葉田間藥效試驗、農藥殘留檢
驗及成分分析等檢驗工作。
3.提升本場孳生物產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費，其內容如下： 1.人事費126,505千元。 (1)職員、工員、約僱人員薪俸等83,541千 元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金及退休人 員年終慰問金、服務獎章獎勵金等20,65 1千元。 (3)員工休假補助費等2,600千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等2,916千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等7,382千元。 (6)員工公保、勞保、健保等9,415千元。 |
126,505,000 | 126,737,000 | -232,000 | -0.18% | |||
| 0100 | 人事費 | 126,505,000 | 126,737,000 | -232,000 | -0.18% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 51,300,000 | 51,093,000 | 207,000 | 0.41% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 31,834,000 | 31,600,000 | 234,000 | 0.74% | ||||
| 0111 | 獎金 | 20,651,000 | 20,856,000 | -205,000 | -0.98% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,600,000 | 2,456,000 | 144,000 | 5.86% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,916,000 | 2,916,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,382,000 | 7,765,000 | -383,000 | -4.93% | ||||
| 0151 | 保險 | 9,415,000 | 9,644,000 | -229,000 | -2.37% |