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預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
147,082,000 元（）
計畫內容
1.一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、設備費及 　獎補助費等。 2.辦理民間團體委託茶葉田間試驗、農藥檢驗及成分分析 　等工作，包括業務費及設備費等。 3.辦理茶葉產值升級加值作業，包括業務費及設備費等。
預期成果
1.維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本 　行政工作。 2.接受民間團體委託辦理茶葉田間藥效試驗、農藥殘留檢 　驗及成分分析等檢驗工作。 3.提升本場孳生物產值。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
04 提升茶葉產值升級加值 本分支計畫係提升茶葉等產值升級加值作業所
需經費，其內容如下：
1.業務費3,889千元。
(1)員工教育訓練費10千元。
(2)水電費323千元。
(3)郵資及電話通訊等費用110千元。
(4)資訊設備保養、維修及操作費等25千元
　 。
(5)其他業務租金14千元。
(6)檢驗規費15千元。
(7)試驗器材、包材、文具紙張、碳粉匣、
　 電腦周邊耗材及油料等1,282千元。
(8)試驗作業等環境佈置、清潔、印刷、雜
　 支等1,350千元。
(9)辦公廳舍、倉庫廠房等修繕費等400千元
　 。
(10)試驗研究用各項設施、儀器、設備等保
　 養及維修費用250千元。
(11)國內差旅費60千元。
(12)檢驗業務所需運費50千元。
2.設備及投資250千元，係小型炒菁機等機械
　設備費。		 4,139,000 4,139,000 0 0.00%
0200 業務費 3,889,000 3,318,000 571,000 17.21%
0201 教育訓練費 10,000
0202 水電費 323,000
0203 通訊費 110,000
0215 資訊服務費 25,000
0219 其他業務租金 14,000
0221 稅捐及規費 15,000
0271 物品 1,282,000 1,423,000 -141,000 -9.91%
0279 一般事務費 1,350,000 495,000 855,000 172.73%
0282 房屋建築養護費 400,000 600,000 -200,000 -33.33%
0284 設施及機械設備養護費 250,000 800,000 -550,000 -68.75%
0291 國內旅費 60,000
0294 運費 50,000
0300 設備及投資 250,000 821,000 -571,000 -69.55%
0304 機械設備費 250,000 621,000 -371,000 -59.74%