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預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
147,082,000 元（）
計畫內容
1.一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、設備費及 　獎補助費等。 2.辦理民間團體委託茶葉田間試驗、農藥檢驗及成分分析 　等工作，包括業務費及設備費等。 3.辦理茶葉產值升級加值作業，包括業務費及設備費等。
預期成果
1.維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本 　行政工作。 2.接受民間團體委託辦理茶葉田間藥效試驗、農藥殘留檢 　驗及成分分析等檢驗工作。 3.提升本場孳生物產值。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
01 人員維持 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需
之人員維持費，其內容如下：
1.人事費122,308千元。
(1)職員、工員、約僱人員薪俸等81,516千
　 元。
(2)員工考績獎金、年終工作獎金及服務獎
　 章獎勵金等20,443千元。
(3)員工休假補助費等992千元。
(4)員工超時加班及不休假加班費等4,816千
　 元。
(5)員工退休退職金之提撥等5,342千元。
(6)員工公保、勞保、健保等9,199千元。		 122,308,000 126,505,000 -4,197,000 -3.32%
0100 人事費 122,308,000 126,505,000 -4,197,000 -3.32%
0103 法定編制人員待遇 49,554,000 51,300,000 -1,746,000 -3.40%
0104 約聘僱人員待遇 407,000 407,000 0 0.00%
0105 技工及工友待遇 31,555,000 31,834,000 -279,000 -0.88%
0111 獎金 20,443,000 20,651,000 -208,000 -1.01%
0121 其他給與 992,000 2,600,000 -1,608,000 -61.85%
0131 加班值班費 4,816,000 2,916,000 1,900,000 65.16%
0143 退休離職儲金 5,342,000 7,382,000 -2,040,000 -27.63%
0151 保險 9,199,000 9,415,000 -216,000 -2.29%