預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
374,927,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計
畫等,以累積園區基礎能量,促進客家文化及產業之發
展,達成客家研究中心及產業交流中心之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理,達成展
現與活化客家文化內涵之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網
絡,提升客家文化新價值。
4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫,以提供客家文
化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣的平台。
5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫,以提供民眾最新活
動訊息,加強民眾對園區形象識別。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持,計列業務費5,741千元, 設備及投資1,197千元,共計6,938千元,其內 容如下: 1.員工進修、在職訓練20千元。 2.辦公室等水電費2,471千元。 3.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等862千 元。 4.資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千 元。 5.辦公用地、事務機器等租金882千元。 6.印刷費用147千元。 7.員工文康活動費130千元。 8.辦公場所與設備火災保險及公共意外險等12 6千元。 9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等 150千元。 10.文具紙張及辦公用非消耗性用品63千元。 11.辦公器具維護費27千元。 12.辦公廳舍稅捐等159千元。 13.房屋建築養護費100千元。 14.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運 輸費用324千元。 15.首長特別費130千元。 16.購置及汰換資訊軟硬體234千元。 17.購置及汰換辦公設備及雜項設備等963千元 。 |
6,938,000 | 6,938,000 | 0 | 0.00% | |||
| 0200 | 業務費 | 5,741,000 | 5,608,000 | 133,000 | 2.37% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,471,000 | 2,861,000 | -390,000 | -13.63% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 862,000 | 1,062,000 | -200,000 | -18.83% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 823,000 | |||||||
| 0215 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 151,000 | 164,000 | -13,000 | -7.93% | ||||
| 0271 | 物品 | 133,000 | 128,000 | 5,000 | 3.91% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 277,000 | 377,000 | -100,000 | -26.53% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,000 | 56,000 | 8,000 | 14.29% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,197,000 | 1,330,000 | -133,000 | -10.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 963,000 | 1,096,000 | -133,000 | -12.14% |