預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
374,927,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計
畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及產業之發
展，達成客家研究中心及產業交流中心之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達成展
現與活化客家文化內涵之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客家文
化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣的平台。
5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最新活
動訊息，加強民眾對園區形象識別。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編 列人事費，計列59,821千元，其內容如下: 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等65 人待遇41,239千元。 2.獎金7,078千元，包括考績獎金、年終工作 獎金。 3.其他給與975千元，係休假補助費。 4.加班值班費2,916千元，包括超時加班費及 不休假加班費。 5.退休離職儲金3,292千元，包括公務人員、 約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險4,321千元，包括健保、公保及勞保保 險補助。 |
59,821,000 | 58,143,000 | 1,678,000 | 2.89% | |||
| 0100 | 人事費 | 59,821,000 | 58,143,000 | 1,678,000 | 2.89% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 25,407,000 | 24,587,000 | 820,000 | 3.34% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 15,036,000 | 14,628,000 | 408,000 | 2.79% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 796,000 | 757,000 | 39,000 | 5.15% | ||||
| 0111 | 獎金 | 7,078,000 | 6,869,000 | 209,000 | 3.04% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 975,000 | 933,000 | 42,000 | 4.50% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,916,000 | 2,916,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,292,000 | 3,248,000 | 44,000 | 1.35% | ||||
| 0151 | 保險 | 4,321,000 | 4,205,000 | 116,000 | 2.76% |