預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
374,927,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計
畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及產業之發
展，達成客家研究中心及產業交流中心之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達成展
現與活化客家文化內涵之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客家文
化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣的平台。
5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最新活
動訊息，加強民眾對園區形象識別。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 南北園區營運及設施管理 | 辦理「客家文化躍升計畫－園區領航計畫」、 「客家文化躍升計畫－客庄文化資源保存及發 展計畫」、客家文化資源數位化建檔及「客家 文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫」，計列業 務費226,154千元，設備及投資82,014千元， 共計308,168千元，其內容如下： 1.辦理「客家文化躍升計畫－園區領航計畫」 ，計畫期程103-108年，總經費1,041,058千 元，以前年度已編列868,431千元，本年度 編列172,627千元，計列業務費168,628千元 ，設備及投資3,999千元，其內容如下： (1)推廣客家文化教育暨推動區域產業發展 計畫，計列業務費27,110千元，設備及 投資999千元，共計28,109千元。其中工 程管理費係以工程總價扣除營業稅、保 險費及規劃設計監造酬金等為計算標準 ，計提列15千元(500千元x3%)。 (2)客家文化主題出版、館際交流及周邊客 庄資源整合連結等計畫，計列業務費17, 662千元。 (3)「2019年國際博物館協會大會暨日本(大 阪)國立民族學博物館館際巡迴特展合作 」考察計畫250千元。 (4)客家文化資產典藏資源蒐整、研究及再 發展計畫，計列業務費15,492千元 。 (5)客家節慶活動暨藝文展演計畫，計列業 務費21,301千元。 (6)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務 費76,813千元，設備及投資3,000千元， 共計79,813千元，其中工程管理費係以 工程總價扣除營業稅、保險費及規劃設 計監造酬金等為計算標準，計提列75千 元(2,500千元x3%)。 (7)國際客家學術研究交流計畫，計列業務 費10,000千元。 2.辦理「客家文化躍升計畫－客庄文化資源保 存及發展計畫」，計畫期程103-108年，總 經費102,378千元，以前年度已編列86,731 千元，本年度編列業務費15,647千元，係辦 理客庄文化資源調查、發展等相關工作。 3.辦理客家文化資源數位化建檔相關事宜，計 列業務費868千元。 4.辦理「客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 畫」，計畫期程105-109年，總經費504,700 千元，以前年度編列372,218千元，本年度 編列119,026千元，計列業務費41,011千元 ，設備及投資78,015千元，以後年度經費需 求13,456千元，其內容如下： (1)建構「跨域整合客家雙燈塔」亮點廊帶 ，計列業務費30,711千元，設備及投資7 5,972千元，共計106,683千元。其中工 程管理費係以工程總價扣除營業稅、保 險費及規劃設計監造酬金等為計算標準 ，計提列390千元(5,000千元x3%+16,000 千元x1.5%)。 (2)推展客家文化創新加值，計列業務費10, 300千元，設備及投資2,043千元，共計1 2,343千元。 |
308,168,000 | 291,499,000 | 16,669,000 | 5.72% | |||
| 0200 | 業務費 | 226,154,000 | 211,809,000 | 14,345,000 | 6.77% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 98,000 | 50,000 | 48,000 | 96.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 9,813,000 | 9,082,000 | 731,000 | 8.05% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,206,000 | 960,000 | 246,000 | 25.63% | ||||
| 0211 | 土地租金 | 13,364,000 | 11,621,000 | 1,743,000 | 15.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 4,627,000 | 1,310,000 | 3,317,000 | 253.21% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 2,270,000 | 7,835,000 | -5,565,000 | -71.03% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 37,000 | 54,000 | -17,000 | -31.48% | ||||
| 0231 | 保險費 | 320,000 | 200,000 | 120,000 | 60.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 3,257,000 | 3,174,000 | 83,000 | 2.61% | ||||
| 0271 | 物品 | 3,908,000 | 4,686,000 | -778,000 | -16.60% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 179,886,000 | 165,316,000 | 14,570,000 | 8.81% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 332,000 | 350,000 | -18,000 | -5.14% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | |||||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,429,000 | 4,367,000 | -938,000 | -21.48% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,711,000 | 2,550,000 | 161,000 | 6.31% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 250,000 | |||||||
| 0294 | 運費 | 270,000 | 80,000 | 190,000 | 237.50% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 368,000 | 174,000 | 194,000 | 111.49% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 82,014,000 | 79,690,000 | 2,324,000 | 2.92% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 40,500,000 | |||||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 24,186,000 | 65,530,000 | -41,344,000 | -63.09% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 6,492,000 | 200,000 | 6,292,000 | 3,146.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 6,318,000 | 8,260,000 | -1,942,000 | -23.51% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 4,518,000 | 5,700,000 | -1,182,000 | -20.74% |