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資料來源：107-客家委員會及所屬單位預算案-單位預算案第201頁
預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
356,580,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。 8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
01 人員維持 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編
列人事費，計列58,143千元，其內容如下:
1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等65
人待遇39,972千元。
2.獎金6,869千元，包括考績獎金、年終工作
獎金。
3.其他給與933千元，係休假補助費。
4.加班值班費2,916千元，包括超時加班費及
不休假加班費。
5.退休離職儲金3,248千元，包括公務人員、
約聘僱人員及技工工友提撥金。
6.保險4,205千元，包括健保、公保及勞保保
險補助。		 58,143,000 59,164,000 -1,021,000 -1.73%
0100 人事費 58,143,000 59,164,000 -1,021,000 -1.73%
0103 法定編制人員待遇 24,587,000 26,104,000 -1,517,000 -5.81%
0104 約聘僱人員待遇 14,628,000 13,908,000 720,000 5.18%
0105 技工及工友待遇 757,000 757,000 0 0.00%
0111 獎金 6,869,000 7,002,000 -133,000 -1.90%
0121 其他給與 933,000 933,000 0 0.00%
0131 加班值班費 2,916,000 2,951,000 -35,000 -1.19%
0143 退休離職儲金 3,248,000 3,268,000 -20,000 -0.61%
0151 保險 4,205,000 4,241,000 -36,000 -0.85%